關于三季度經營分析會發言稿【五篇】
校長，指國家教育行政部門或其他辦學機構管理部門任命的學校行政負責人。以下是為大家整理的關于三季度經營分析會發言稿【五篇】,歡迎品鑒!
第一篇: 三季度經營分析會發言稿
這次會議的主要任務，是學習貫徹xx年上半年經營形勢分析會議精神，回顧總結上半年工作成績，安排部署后四個半月工作。剛才，xx傳達了xx會議精神，我們要認真學習，切實抓好貫徹落實。xx宣導了“兩個加強、兩個遏制”回頭看工作實施細則。接下來的會議，還會對上半年經營情況、職能情況、市場對標和費用預算執行情況進行分析，對重點工作進行提示，先進單位代表還將做經驗分享。下面，我代表公司黨委、總經理室就上半年工作情況、當前和下一步工作的基本思路及后四個半月的工作安排講三方面的意見。
?一、xx年上半年工作回顧
xx年是xx分公司“三年規劃”最關鍵的一年――“遠征之年”。在xx的正確領導下，在xx分公司老一屆班子的團結帶領下，經過全體員工的共同努力，公司各項工作均取得快速發展。具體看，主要呈現以下特點：?
（一）隊伍質態有所改善。銷售隊伍得到充實，上半年，個險達到4767人、團險182人、銀保1166人，總銷售人力6115人，較年初增加1538人。上半年，個險渠道有效新增2592人，月均增員率10.64%，居全省第三位；季均有效人力2560人，有效人力預算完成率133.82%，居全省第四位；?長險舉績率51.14%，居全省第一位。新人舉績率39.52%，居全省第一位；月均三晉率59.91%，居全省第一位。二收隊伍建設取得成效，二收驗收3個、新建二收團隊6個。銀保渠道保險規劃師增員528人；月均舉績人力502人，達成xx下達月度舉績人力目標的105%。?
（二）預算進度領先超越。上半年，我公司5項銷售指標中，長險首年標保、新單保費、首年期交保費、十年及以上期交保費四項指標超額完成全年預算進度，預算完成比例分別為110.52%、101.49%、110.73%、107.23%，短險保費達成全年預算的76.73%。上半年經營績效模擬考核暫居全省第一位。超序時、高速度的發展，為銷售轉型和隊伍建設，贏得了時間和空間。?
（三）市場對標持續增強。上半年，公司總保費市場份額27.42%，總期交市場份額40.7%，短險市場份額60.36%，均保持市場第一。市場對標優勢逐步提升，個險首年期交與xx的對標比值達到2.59，領先xx1.09億元；個險月均銷售人力與xx的對標比值達到1.69，領先xx1620人。
（四）政保合作鞏固突破。上半年，新農合大病、城鎮居民大病、城鎮職工大病保險運行良好，得到市政府、衛生局、人社局一致認可。10個縣有9個縣在去年承保新農合意外險的基礎上，成功續收，提費增量；xx團險拓展團隊經過不懈努力，成功中標工業新區新農合意外險。全市實現新農合意外險保費2475.66萬元，較2015年全年增長25.29%。?xx團險拓展團隊開通e門店旅游險和老年乘車險，收取法人客戶業務212萬元。全市學平險保費實現814.91萬元，同比增長24.8%。?
（五）管理創新有效推進。積極推進人事制度改革，不斷加強后備干部培養，探索創新薪酬分配機制，績效杠桿作用發揮更加明顯。積極推進全員創新，搭建創新平臺，營造創新氛圍，在xx首屆“金點子”創意評選活動中，各條線集思廣益，積極參與，獲獎總數13個，獲獎占比居全省第三位。全面推進綜合柜員制，推廣e寶賬，普及智能理賠系統，推廣微信報案，大力推進續期轉賬工作，提升風險管控能力。
上半年，全市系統上下開拓進取，奮勇爭先，取得了前所未有的喜人成績。成績的取得，得益于上級公司的正確領導和政策指引，得益于老一屆班子的堅強領導和創新發展，得益于各級管理干部的奮發有為和同心同德，更得益于戰斗在第一線全體員工和銷售將士的團結拼搏和無私奉獻。在此我代表市公司黨委、總經理室，向一直以來默默奉獻的各條戰線的同志們表示衷心的感謝！?
回顧今年以來的業務發展情況，雖然我們做了許多積極有效的工作，也取得了可喜成績，但也存在一些問題和不足，主要表現在：一是司部之間、條線之間發展不均衡的問題依然存在；二是中心xx競爭日趨嚴峻，領先對手的距離還未拉大。三是銷售隊伍建設“擴量”不足，還需“放量”發展。四是板塊業務得到拓新，但仍不夠豐富；五是人才斷層，素質、?性別、年齡結構不合理，潛力不足；?六是公司凝聚力、向心力亟待進一步提升，集體榮譽感和主人翁意識亟需進一步加強。對這些問題和不足，我們將按照上級公司的要求和xx國壽的實際情況，求真務實，扎實苦干，苦練內功，在發展中有計劃、有步驟地解決前進道路上遇到的問題，更好地把握機遇，迎接挑戰，利用后四個半月，尤其是從現在到9月底40天的時間打基礎、補短板，必保全省aaa第一名，備戰明年開門紅。?
二、關于當前和下一步工作的基本思路
xx在半年會上圍繞集團公司和總公司大戰略――“保持戰略定力”，集團公司戰略概括起來是三句話：創新驅動、綜合經營、國際一流，總公司是三大戰略：個險“雙領先”、大中城市和縣域發展；分析了當前發展的大時勢――行業發展處于黃金機遇期；明確了發展遵循的大原則――尊重歷史，注重傳承，善于總結，創新提高；提出了發展把握的大邏輯――夯實隊伍基礎、基層基礎和制度基礎。同時，要求各級管理干部必須樹立“五觀”，即“保持戰略定力”的發展觀，“兵民是勝利之本”的隊伍觀，“基層優先”的基層觀，“走出去、請進來”的學習觀和“火車跑得快，節節都要快”的動車觀。?根據xx上半年經營形勢分析會精神，結合xx目前發展實際，我們后四個半月的工作主體思路：就是要繼承發揚，創新突破，確保地位領先、速度領跑，捍衛全省先進公司、aaa級公司的地位不動搖，突出“xx速度”，積極發揮在全省的標桿引領作用；就是要放大格局，以攻為守，堅持“走前列、上臺階”的標準，?跳出全省看xx、跳出全國看xx，站在全國的高度看自身發展，真正瞄準全省領先、全國前列的發展目標，努力使公司從優秀邁向卓越。?根據工作主體思路，我們要做到保持“四個不變”、堅持“兩手抓”：?保持“四個不變”：即：決心不變，認真貫徹執行xx決策部署，確保在全省的領先地位和標桿作用不變；目標不變，堅決落實市公司全年各項工作安排，任務目標不變，全力以赴沖刺aaa公司第一名。政策不變，經營考核、薪酬辦法等全年各項政策不變，保持政策的穩定性和連續性；激情不變，要始終保持朝氣蓬勃、干事創業的良好精神狀態，心思動在事業發展上，精力用在推動工作上，努力拼搏，奮勇爭先。?堅持“兩手抓”，即：“一手抓年度考核，確保經營績效考核和各條線職能考核得分最大化；一手抓基礎工作，心無旁騖建隊伍，為明年開門紅奠定堅實基礎”，確保全年“aaa第一名”目標的實現。?
三、關于后四個半月的工作安排?
到年底，我們要達成的目標是：業務類指標必保完成預算目標的120%以上。銷售隊伍總規模突破8000人。其中個險渠道銷售隊伍達到6500人，t3人力突破6000人，力爭實現主管600人（三季度末t3人力要達到5247人）；團險渠道代理制銷售人員達到368人；銀保渠道代理制銷售人員達到1400人，其中規劃師突破?1200人（三季度末力爭達成目標，四季度增實清虛）。中心xx在保持“雙領先”基礎上，要加快隊伍建設步伐，擴大領先優勢。?機遇承載使命，責任考驗擔當。為全面做好后四個半月的各項工作，必須強調以下四點：?一是堅持大原則，凝心聚力。按照xx的大原則，xx分公司要做到王總提出的“三不三穩”，即不輕易“換頻道”、不隨意“翻燒餅”、不搞“走馬燈”，保持政策的相對穩定性、保持目標和方向的相對穩定性、保持工作部署的相對穩定性。面對新形勢新任務，既要總結經驗，又要創新提高，“不吃老本，要立新功”，“百尺竿頭更進一步”。各級管理干部要牢記使命，扛起責任，敢擔當、有作為。牢記“打鐵還需自身硬”，提高素質，增強本領，把全部的時間和精力都投入到新一輪奮進發展上來。?二是遵循大邏輯，固本強基。根據xx“在以發展為核心的前提下，夯實好基礎，以基礎為載體來支撐業務發展”的大邏輯，進一步優化干部隊伍，激活員工隊伍。做強做實銷售隊伍，擴量優先、量質齊舉，積極擴大各渠道銷售隊伍規模，打造一支“規模大、素質高、年輕化”的銷售隊伍，逐步形成“大隊伍”建設格局。?三是樹立大目標，必保aaa。要堅持“市場導向”，樹立強烈的“對標意識”，以對標促業務，以對標搶市場，實現系統和行業的“雙領先”，必保aaa第一名。要堅持大目標引領發展，放大發展格局，到年底力爭更多公司進入“全省50強”等先進行列。?四是搶抓大機遇，著眼長遠。當前，機遇與挑戰并存。上半年，我們以業務快速發展的優勢，為下半年工作贏得了時間，爭取了主動。但形勢不容懈怠、不容放松，我們要著力補上業務上、隊伍上的“短板”，鞏固經營成果，提升全員收入，積極備戰明年開門紅。因此，我們要搶抓難得的機遇，既要發展速度和規模，更要業務質量和效益；既注重當前發展，更注重長遠發展，想明年，干今年，為xx年開好局、起好步奠定堅實基礎。?為確保xx年后四個半月各項目標的實現，要著力做好七個方面的工作：?
（一）著力抓好基礎，擴軍備戰?
要積極落實xx提出的“三基工程”，下大力氣抓好隊伍基礎、基層基礎和制度基礎。
1、隊伍建設要快要實。楊明生董事長指出：在未來一段時間內，壽險靠人力支撐發展的紅利還會繼續釋放。林岱仁總裁強調，要堅持銷售隊伍擴量提質不動搖。肖建友總裁助理指出，抓隊伍就是牽住了牛鼻子。xx王吉山總經理提出要樹立“兵民是勝利之本”的隊伍觀。可見隊伍作為基礎的基礎是當前乃至今后一段時期都必須要高度重視的一項重要工作，我們必須要抓好抓實。?一是強化干部隊伍建設。不斷發掘選拔、引進優秀人才，進一步充實和優化干部隊伍；加強干部隊伍活力，促進干部合理流動、多崗鍛煉，打造“有忠誠、有專業、有品質、有價值”的人才隊伍，保持“能者上、平者讓、庸者下”的良好用人機制。?二是強化員工隊伍建設。大力加強教育培訓，為員工提供多元、廣泛的培訓，不斷提高員工隊伍整體素質和工作能力。注重情感激勵，管理人員要關心下屬、多關懷員工；發揮每個人的特長和優勢，使“英雄”有用武之地，讓“駿馬”有馳騁的賽場，真正實現人盡其才，才盡其能。?三是強化銷售隊伍建設。基層成功的經驗表明，以隊伍為中心，越抓越主動，以業務為中心，越抓越被動。根據xx半年會提出的銷售隊伍建設三年規劃目標看――個險隊伍“覆蓋率萬分之十五是合格，萬分之二十是良好，萬分之三十是優秀”，團險隊伍“覆蓋率萬分之一是合格，萬分之二是良好，萬分之三是優秀”，銀保渠道規劃師隊伍?“覆蓋率萬分之三是合格，萬分之四是良好，萬分之五是優秀”，我們現在離“合格”還有一定的差距，當前隊伍建設任重道遠。我們必須要進一步放大格局，堅持高目標引領，按照“擴量提質、數量優先”的原則，做大銷售隊伍。?個險渠道，要通過常態增員與集中增員相結合，實現高標準的有效擴張，同時，嚴格基本法考核機制和t3人力考核溝通機制，狠抓出勤管理、長險舉績、早會經營、主管自主經營等工作，確保人力規模有效擴張、隊伍質態明顯改善。三季度末，中心xx必須突破1000人，到年底突破1500人；到年底xx、xx、xx力爭建千人隊伍，xx、xx、xx要突破800人，其他單位要力爭達到600人。?團險渠道，要高標準、高起點、高質量建設針對大客戶的直銷團隊，確保在大客戶市場的競爭力；要充分利用代理制的靈活機制，壯大針對分散性中小客戶的拓展隊伍，強化對中小法人客戶市場的覆蓋。實施人員和組織兩個倍增計劃。到年底隊伍總數要達到368人；通過“獵鷹行動”集中增員，11月底達成“萬分之一”的全年人力發展目標。?銀保渠道，按照xx“擴量、提質、增效”的總體要求，著力打造增員和主管兩條生產線，建“百名主管、千人團隊”。大力推廣1232標準組建設，狠抓落實；開展增員風暴，以基本法為抓手、借云梯計劃之勢，替虛增實、遵循從量到質的規律，夯實隊伍基礎。三季度保險規劃師銷售人力增員670人，三季度末突破1200人；到年底銀保銷售人力突破1400人。到年底，xx要實現“雙百雙千”目標，xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx等7家單位要建成百人團隊，消滅50人以下的團隊。各渠道要按照xx要求，分別謀劃安排我公司的銷售隊伍三年規劃。
2、基層建設要強要實。一是加大基層傾斜。優先保障基層人崗匹配，配齊配強基層班子；加大費用支持力度，將有限的費用資源最大限度的支持一線發展，做到小河有水大河滿；加大資源支持力度，在固定資產上為基層公司爭取資源，改善基層辦公條件。二是創建基層標桿。各條線要立足重點項目，持續推進基層單位標桿創建工作。以“50強創建方案”、個險“千人縣”、?團險“千萬縣”、銀保“百人團隊”、總公司綠洲工程和“重鄉重鎮”等創標建活動為抓手，進一步激發基層的爭先創優精神。?3、制度建設要深要實。一是聚焦用足用活現有制度。銷售渠道要以基本法作為約束、激勵、管理、發展的根本，最大限度地釋放基本法制度的紅利，降低推動成本，實現公司增效和隊伍增收。二是健全完善相關機制。后援管理部門要本著服務發展、服務基層的原則，建立完善以市場化為核心的資源配置機制，最大限度地激發公司活力。
（二）著力抓好對標，鞏固市場?
“市場如戰場，不進則退”。當前，分蛋糕的市場主體越來越多，不同主體在不同發展階段的訴求也有所不同，我們面臨著傳統競爭對手和新興對手的雙重夾擊，面臨著價值與規模的雙線作戰。從公司生存、考核的角度考慮，要緊盯市場，緊盯對手。?
1、注重經營，保持市場“雙領先”。根據xx經營績效考核方案，我們要緊盯個險月均銷售人力、個險首年期交對標比值，以核心業務對標為基準，時刻關注對手動態，緊盯xx。中心xx領先xx的優勢不明顯，截至7月份，我公司中心xx個險月均銷售人力是660人，xx在冊人力603人，僅高出xx57人，中心xx要拉大與競爭對手隊伍的差距。目前人力與xx對標比值較低的xx、xx等單位要拉大距離，其他單位要守住已有陣地，擴大領先優勢，確保市場份額絕對領先，最大限度對對手形成壓制。?
2、積極應對，搶奪xx戰投獎勵。積極應對xx的“狂奔計劃”，關注xx隊伍擴張態勢。xx用一年的時間，實現了隊伍倍增，截至7月底全市?人力870人，中心xx578人、xx170人、xx121人、xx1人。根據xxxx年個險隊伍戰投方案，t3人力要突破6000人，確保與xx的對標比值提升，達到入圍標準，掙總、xx戰投獎勵。
3、捍衛領土，確保總保費市場第一。今年以來，生命人壽在xx市場頻繁發力。我們經歷了總保費被生命人壽超越、后又奪回第一位的市場考核。7月末，公司總保費市場份額領先生命人壽8.6個百分點。雖然在市場競爭中我們更多的關注和強調“雙領先”，但總保費份額最能反映一家公司的市場地位，對外關系到公司的品牌形象，對內影響著員工的士氣斗志，我們要高度關注，強化駕馭市場、保持領先的能力和氣魄。?
4、統籌兼顧，增強xx、縣域競爭能力。xx是主戰場、主陣地。各級管理者們必須高度重視和大力拓展中心xx市場，一是進行資源傾斜。新租賃的辦公樓馬上投入裝修，市公司基建辦要加快進度，確保供暖之前搬進去，提升形象，提振士氣。二是發揮專業優勢。xx四家單位要充分發揮自身優勢，加快xx銷售人力和xxxx隊伍建設步伐，中心xx要有建“兩千人”隊伍的雄心壯志，通過隊伍的大發展實現業務的絕對領先。縣域基層班子要樹立“寸土必爭、寸步不讓”的競爭意識，在強化縣域對標的同時，要加大農村營銷服務部的支持力度，全面提升競爭力。?
（三）著力抓好考核，必保aaa爭第一?聚焦
“隊伍、業務、對標”三大類目標，到9月底要全面達成各項任務指標，三季度收好口，下半年算好帳。加強目標責任考核工作，認真分析考核重點指標的進展情況，承擔考核指標的責任部門，切實增強工作的責任感和緊迫感?，盯緊考核目標，發揮職能作用，最大限度的挖掘潛力，領先全省，必保aaa第一名。
1、統籌兼顧，全面發展。個險渠道，補強“xx持證人力、短險和互動業務”的短板。到年底，短險、互動指標要達到100%；xx持證人力目前已經得分的xx、xx、xx、xx、xx、xx、xxxx等七家單位必須達到120%，暫且沒有得分的xx、xx、xx、xx、xx個險等五家單位必須達到90%以上。團險渠道，在抓增員的同時，補強“期交和企業年金業務”的短板。三季度末，團險期交必保達成80%，爭取100%；到年底確保企業年金目標實現。銀保渠道，補強“十年及以上期交、短險業務”的短板。到三季度末，十年及以上期交達成年度目標的115%；短險達成年度目標的80%，年底確保100%達成。加大渠道業務拓展，渠道期交業務實現全年預算目標20%的渠道期交業務占比；xx“百萬網點”要確保3個以上，各縣支公司要確保1個。同時，各渠道要正確引導，關注退保率，提升得分。
2、嚴格管控，緊盯創建。一是嚴格控制賠付率。上半年，我公司短期險綜合賠付率為61.2%，較上年同期提高33.9%。各單位要重視短險結構，降低賠付率高的險種占比。進一步加大理賠工作力度，盡最大努力堵塞漏洞，擠出水份，創造利潤。團險部要拿出確保短險賠付率在合理區間的具體舉措，財務部門要做好監測和提醒。二是嚴格控制銷售成本。要牢固樹立效益為先的理念，強化費用成本管控，改變單一獎勵的企劃方式，在企劃推動上要減少層疊投入，把更多的費用投入到隊伍建設上、投入到備戰開門紅上。?三是嚴格加強費用管控。要開源節流、厲行節約，減少不必要的開支。財務部門要加強費用管控。各單位要加強自身的經營管理水平，科學、合理的使用各項費用，將有限的費用資源轉化為生產力。四是緊盯全省50強的創建。要以全省“50強支公司創建活動”為載體，得榮譽、掙獎勵、促發展。目前進入全省50強2家單位要仔細分析，認真研究。xx團險目前居第一名，但領先優勢不明顯，要提高分值，確保第一；xx要關注短板指標，提升位次。未進入全省50強的單位要確立爭創目標，力爭入圍。
3、精打細算，顆粒歸倉。市公司要成立考核委員會，人力資源部牽頭，各部門經理全面負責。在xx的各項獎勵上算好帳，能拿到的獎勵一定要拿到；緊盯各項考核，認真測算，爭取考核得分最大化，必保aaa第一名。?
（四）著力抓好改革，激發活力
1、全力推進銷售轉型。?要圍繞“大期交、大短險、大互動”，大力推進綜合銷售。要高度重視“大短險”工作，按照xx“短險人人做，人人做短險，各個條線有短險，短險嵌入各條線，實現齊發力、同增長、共發展”的要求大力宣導。個險渠道要堅持“長短險”捆綁銷售發展模式，利用隊伍優勢，促進短險規模快速提升；團險渠道要繼續肩負起短險主渠道作用，拓舊創新，放量發展。銀保、柜面?要加強引導，積極培養短險銷售習慣，要強化對標意識，趕超省內先進單位，確保達成年度指標，保持短險快速發展。
2、全力推進“331”改革。個險渠道要對接xx“331”?組織架構改革工作，實現指揮系統與作戰系統的全線升級，重點明確農網、xx、xx崗位管理責任，8月25日前人員全部到位，展開培訓，更快地投入工作。同時，要加快配套績效考核體系和薪酬管理體系建設；抓好xx9個試點、市公司29個職場建設，穩步推進全轄分職場建設，確保系統正常運行。?
3、全力推進條線創新。團險條線抓好新業務增長點，要結合承德經驗，大力推動農村小額保險業務發展，抓好殘疾人意外險、電梯險及公職人員出行意外險的縣縣破零工作，以“e門店”等新平臺新技術為途徑，培育旅游意外險、私家車意外險等新的增長點。銀保條線要大力推進“雙百工程”，夯實渠道經營和自主經營的基礎；要扎實推進“云梯計劃”，形成隊伍管理標準化流程。運營條線和后援部門也要圍繞工作中的難點和問題，加強創新，要把創新落實到解決問題、解放生產力和創造新增長點上，把創新成果變成實實在在的發展舉措。
（五）著力抓好管控，防范風險
各單位要牢牢守住風險底線，充分認清當前監管形勢，從思想上高度重視風險防范的重要性，緊盯滿期給付、退保、理賠案件等風險，深入開展各項風險排查和防范工作。一是要落實好監管部門和上級公司《關于“兩個加強、兩個遏制”回頭看工作方案》?的要求，全面深入徹底排查風險隱患，營造合規、健康的發展氛圍。監察部門要做好監督檢查和警示工作。二是要將客戶投訴風險管控作為當前的一項重點工作。按照xx?“三個戰役”的要求：清積案，提高撤訴率，打好保衛戰；抓源頭，降低客戶投訴率，打好攻堅戰；創標準，形成管控機制，打好持久戰。一方面加強銷售人員的誠信教育，一方面要積極應對、提高撤訴率，要在規定時間內及時聯系客戶，想辦法應對解決問題，切忌一拖再拖，因跟進不及時而在處理過程中將事態升級。三是深入推進反洗錢工作，有效預防洗錢風險；四是做好非法集資專項治理工作，建立風險排查長效機制，有效排查，警鐘長鳴，從源頭上遏制非法集資案件發生。xx年要堅決杜絕各類風險案件的發生，確保守住不發生區域性、群體性事件風險的底線。?
（六）著力抓好黨建，發揮優勢?
深入開展“兩學一做”活動，規范開展專題學習、研討及系列工作。學習貫徹《中國共產黨問責條例》。積極開展好“五星黨支部”創建活動，使黨組織真正成為市場競爭的堡壘，使黨員成為業務發展的先鋒。紀檢監察部門要認真落實xx《xx年度監督檢查方案》，對基層公司開展執行力監察工作，并做好各類專項檢查和審計工作。認真學習貫徹“廉潔自律準則”和“紀律處分條例”，加強“兩個責任”、“八項規定”、“六項禁令”等宣傳教育，嚴肅查處“四風”反彈等問題。?
（七）著力抓好“開門紅”，贏戰xx
要確保xx年“開門紅”，首先要做好人力籌備，各渠道要力爭在三季度末達成人力指標，搶先抓早，10月份全面“開戰”。個險渠道，?xx年“開門紅”必須做好打有組織的人民戰爭的準備，確保人力翻番。xx年1月1日在冊人力必須突破7000人，長險開單人力必須突破3000人，首賣日期交保費達到1.3億。團險渠道，也要嘗試運作開門紅，通過隊伍的發展廣泛積累客戶。銀保渠道，三季度末實動人力要達到800人以上，為xx年“開門紅”打牢隊伍基礎。緊跟個險節奏，主打五年期交產品，適時轉型十年期，通過客養、全預算培訓，全面開展客戶大拜訪，打高端，上平臺，首賣日實現期交保費4000萬，力爭5000萬。健康險條線，要以“鞏固大病保險、突破經辦業務、創新服務管理”為重心，全力做好農合、城鎮居民“二保合一”的招標準備工作，積極搶奪傳統市場，大力拓展新型業務，打造高素質的管理隊伍、稽查隊伍，不斷開辟新市場，提升管理水平。?起跑快勝一程、出手快贏一程。我們xx分公司330名管理干部員工、6300余名銷售伙伴要振奮精神，馬上緊張起來、快速行動起來，利用從現在到9月底40天的時間積極備戰，放量增員，抓好培訓，提高留存、儲備客戶，10月份全面征戰xx“開門紅”，一鼓作氣，拿下目標，實現xx歷史的新突破、新跨越，創造新紀錄。
?四、增強“四種意識”，確保xx年“開門大紅”，從優秀邁向卓越?
（一）增強領先意識。xx公司近幾年各項業務都走在全省的前列，已成為xx的標桿，全市上下的干勁很足、狀態很好。要保持干勁，更上一層樓。業可進而不可退，氣可鼓而不可泄。要用更寬廣的眼界和胸懷，追求事業的跨越發展，堅決做到實干爭先的信念不變，苦干爭先的勁頭不松，快干爭先的氣魄不減，大干爭先的目標不改，在實際工作中自我加壓，自我超越。市公司總經理室對大家的工作、成績都是很清楚的，會公正、客觀評價大家的工作，一定讓干事者既有發展上的前途，又有收入上的錢途。?
（二）增強創新意識。創新意識是一種與時俱進、勇于探索、開拓進取的思想狀態和精神風貌，體現在實際工作的方方面面。我們在經營管理中會遇到各種各樣的問題，創新的領域還很多。我們不要受條條框框的限制，要徹底解放思想，不斷探索管理、銷售、隊伍建設、客戶服務、風險防范等方面的新舉措。學習是創新的基礎，要多學習、多交流，吸收借鑒兄弟公司、同業公司的先進經驗，集思廣益，取長補短，不斷提升創新能力，實現推動有新思路、工作有新突破、發展有新成就。?
（三）增強銷售意識。我們地市公司、縣支公司的主要職責就是銷售，無論是銷售部門還是后臺部門，都要牢固樹立銷售意識。后臺部門要支持銷售、服務銷售。后臺部門的薪酬待遇要與銷售密切掛鉤。切實做到人力資源、費用資源、培訓資源和職場資源向銷售傾斜。樹立為銷售人員服務的意識，把銷售人員作為重要的“內部客戶”，把服務的觸角延伸到銷售隊伍中去。要加強公司管理制度在銷售人員中的宣導力度，加強和銷售人員的溝通和交流，把銷售人員的思想統一到公司管理制度上來。?
（四）增強擔當意識。在業務發展中，要敢于負責、敢于擔當，在市場競爭中，要守土有責、守土盡責；要從大局著眼、小事入手，切實增強工作執行力；要從實干著眼、從我做起，樹立正確的價值觀和政績觀；要以“赴百仞之谷而不懼”的勇氣，堅定做強xx國壽決心；以“功成不必在我”理念和境界，多干打基礎、利長遠的事情，讓xx國壽發展的步伐更加堅實、更加可持續。?同志們，上半年我們取得了可喜的成績，但后四個半月的工作任務依然十分艱巨。我們要認真總結經驗，傳承優良作風，凝心聚力，乘勢而上，統籌兼顧好各項工作，創新突破，勇爭第一，為圓滿實現“aaa公司第一名”而努力奮斗！?謝謝大家！
第二篇: 三季度經營分析會發言稿
同志們：
正當全礦上下認真學習習在建黨95周年講話精神之際，今天我們在這里召開上半年經濟運行情況分析會。可以說，今天的經營分析會，既是半年工作的總結會，也是一次研討交流會，更是一次進一步深化成本管控的再動員、再部署會。剛才，業務主管部門、基層單位分別從不同的側面匯報了半年工作取得的成效，存在的問題及下一步將采取的措施，系統領導就如何搞好成本工作提出了思路、打算和措施，我完全同意，希望各級各部門務必要從嚴從細抓好落實。
俗話講，“成績不說跑不了，問題不講不得了”。我們組織這次會議的目的就是要認真梳理我們上半年成本工作的得失，深刻反思和查找工作中存在的問題，明確下一步工作的著力方向和工作重點。下面，我就當前成本工作中存在的主要問題和今后推進成本工作應該把握的重點再強調兩點意見。
一、成本工作當前存在的主要問題和差距。
從目前的情況看，我們在成本管理上存在的問題和差距，集中反映在以下三個方面。
一是思想認識上的差距。反映在對經營工作的認識上、措施上、推進上的短視與膚淺，集中表現在對公司提出的抓好成本工作的思路和要求的落實上存在很大差距。工作仍然停留在一種低水平的、疲于應付的狀態，看似很辛苦，但是抓在點子上的工作少，部分單位僅僅把抓成本當做是一項例行的活動，嚴重存在著照葫蘆畫瓢現象，甚至極個別單位對這項工作不聞不問，任由其自由發展。這既有業務主管部門工作思路不清晰，工作力度不大的原因，同時也有基層單位重視不夠的問題。今年，從集團公司到礦營造這么大的氛圍，為大家提供了這么一個好的平臺，效果確不盡人意，根本就在于我們思想認識上存在差距。
二是狠抓成本工作的常態化機制還未形成。實事求是的講，從管理的角度，從長久化、持續化的角度講，我們抓成本的常態化機制還未形成。具體表現在三個方面：一個是在抓成本的長遠規劃性上存在差距。雖然我們絕大部分的單位也在按照公司的要求，不折不扣地抓成本，但是通過實地走訪調研，我感到我們在成本工作的規劃性上還沒有量化的概念。抓成本目的是什么?哪些人，哪些部門是首先要抓的，哪些是其次要做的，這種量化的目的性、規劃性沒有。這種差距從上到下都存在，包括公司經營管理部、基層各單位。大家仍然停留在“企業效益不好，應該抓成本”的初始認識上，對先抓什么?后抓什么，沒有進行深入思考和量化。第二是抓成本組織形式上重點不明確。對哪些人員需要系統辦班，提高他們的素質，哪些人需要日常培訓，不明確，沒有明確的規劃性。第三是現場包保的針對性和實效性上還存在不小的差距。既有覆蓋面上的差距，也有包保教育簡單化的問題。在全覆蓋方面，數字上是百分之百，實際上不是百分百，據我們調查發現，現在還有工人和對應的包保干部沒見過面，不認識。透過這件事，我們就能看到，“不認識”與“百分百”之間存在的問題，相互之間連基本的交流都沒有，如何能將公司的政策宣傳到位，如何能讓職工認識到抓好成本對于企業當前工作的極端重要性。
三是成本工作的針對性不強。我們現在看似搞了不少工作，但還沒有做到有的放矢。主要表現在三個方面。第一是業務管理部門沒有對各單位成本管控開展情況沒有進行很好的摸底調查。仍停留在宏觀層面上，沒有量化分類的概念，何談做到心中有數?工作的針對性又如何體現。第二是工作目標不明晰，包括時間的目標、對象上的目標、突破點的目標。第三是手段形式單一。“考核、罰款”成了主要形式，沒有認真研究針對不同的職工、不同的作業工種，采取不同的有效監管形式。把“罰”作為了唯一的檢驗形式，簡單僵化。
以上成本工作中存在的這三個方面的差距，需要大家深入思考，引起重視、認真加以克服。
二、下一步工作應把握的重點。
(一)提高思想認識，強化成本管理的組織工作。
對于我們每一名管理者來講，認識水平決定工作水平。特別是作為基層單位，提高對成本工作的認識高度和認知水平，不能、也不應該停留在一般意義的戰略層面上。必須要深刻認識到抓成本管理不是簡單機械的執行，而是針對具體現狀采取有效對策解決問題。大家一定要清醒的認識到，隨著煤炭市場的持續惡性， 集團公司“降本增效補漏止血”三十條措施的出臺，成本管理工作將逐步轉入持久化、規范化的軌道。因此，當前抓好成本管控，首要的任務就是要強化組織工作。這方面我們還存在很大的差距，這個差距不是體現在我們公司沒有思路或是思路不清晰上，而是體現在執行力度的欠佳上，這方面我們必須下大力予以扭轉。業務主管部門要首當其沖，切實按照公司提出的工作思路和要求，提升推進這項工作的效率和質量。各單位一把手要切實擔當起本部門成本工作組織者的責任，這種擔當不是停留在紙面文件上的分工負責，而是要真正體現在拿出有效的工作措施，并確保實實在在的效果上。一句話，衡量組織工作是否到位，講形式，但不唯形式，看力度，更看效果。我想，我們絕大部分隊長、書記的閱歷都是從基層一線摸爬滾打上來的，應該更清楚哪些地方存在漏洞，從哪些地方入手有利于工作推進。只要大家的主觀能動性上去了，積極性上去了，就沒有克服不了的問題。
(二)緊密結合現場實際，
成本工作一定要緊密結合生產現場的實際去進行謀劃設計，特別是要加強對重點人、重點事、重點地方的監管。在重點人上，一個是要對生產一線組織骨干開展針對性培訓，隊干工長的培訓，是針對實際生產組織的培訓，比如怎么過構造?這是真正意義上的解決生產效率的問題。第二個就是對生產現場技能素質薄弱職工的培訓，這是要解決安全短板的問題。決定日常安全工作的因素不取決于有多少優秀員工，而恰恰取決于最不稱職的員工占的比例有多大。在重點事上，要圍繞各類隱患事故進行針對性培訓，在這方面公司也多次做出強調，但從事故教訓的吸取效果來看，這方面我們也是薄弱的。在重點地方上，就是圍繞重點工程或者說是重點項目進行技能素質提升培訓。比如圍繞生產現場遇到的難題開展現場培訓。
(三)講求工作方法，實現成本管理常態化。
抓好成本的責任主體是人，從某種意義上講，抓成本工作也是在做思想政治工作。所以，這就有一個培訓的引導問題，必須講求方法，不能簡單化、應付化。隊組支部書記一定要引起注意，反思一下我們存在的一些不足。要充分發揮隊組支部書記和隊干的主管能動性，提高培訓工作的效率和質量。同時，培訓工作也是一項管理工作。強化培訓工作，就是要抓日常培訓的基礎管理。培訓的方法可以多種多樣、簡潔實用，但就每一種培訓形式來講，必須要遵循管理工作的一般規律，做到有目標、有計劃、有實施的條件和實施軌跡、有效果檢查，不能停留在自發狀態。必須要用看得見的載體來反映，為我們培訓工作的常態化、長期化提供有力的基礎支撐。所以，一個真正重視成本工作的組織者，必須重視基礎管理，一個成本工作效果突出的單位，必然是離不開扎實、真實、嚴謹的基礎管理。
同時，特別需要強調是成本管控是一項系統工程，關系企業方方面面的工作，不能單打獨斗，而要整體考慮，相互促進，確保各項工作協調發展。具體地講，重點是把握以下兩項原則：
一是降成本不能影響安全生產。“搞好安全是最大的成本”，這句話把安全與降成本的關系講得很透徹，在我們煤礦，安全永遠是壓倒一切的頭等大事，將成本工作也是要服從這個中心，只有穩妥的處理好兩者的關系才能防止犯錯誤。二是降成本不能損害職工利益。必須明確一點，我們降成本的最終目的是讓企業渡過危機，使職工利益不受或少受損失，決不能通過損害職工利益降低成本。
同志們，全力搞好成本工作意義深遠，責任重大，希望我們要以這次會議為契機，不折不扣的把公司提出和確定的思路和要求真正落到實處，通過堅強有力的組織工作，務實有效的推進措施，為企業的可持續發展奠定堅實基礎!
謝謝大家!
第三篇: 三季度經營分析會發言稿
同志們：
今天我們召開一季度經濟運行分析會，主要是總結經驗、查擺問題、認清形勢、明確思路、堅定信心，凝心聚力完成上半年安全生產和改革發展任務。
一季度，各單位、各部門以“雙十條”和“”工作計劃為綱領，克服煤炭市場疲軟帶來的不利因素和改革創新帶來的挑戰，較好地完成了各項目標任務，實現了良好開局。
雖然一季度我們做了很多的努力，取得了積極的效果，但仍然存在不少的問題和矛盾，主要表現在：一是改革創新的力度還不夠強。一些干部職工主動學習的意識不強，創新能力不足或者跟不上創新的步伐，與公司整體改革創新的要求不相適應;一些單位或部門面對改革創新的任務，缺乏大局意識和全局意識，抓住本單位或者個人的一些小利益不舍放棄;也有個別干部缺乏敢擔當的勇氣、能力和斗志，存在回避矛盾，怕得罪人的現象。二是過緊日子的思想還不夠牢固。對煤炭行業的發展態勢認識模糊，沒有做好長期趨緊的準備，缺乏危機意識和節約意識，習慣于按常規、按慣例開展工作，沒有把降本增效體現在日常工作中。三是內部市場化作用發揮的不夠充分。雖然我們在內部市場化上做了很多工作，但與精益化管理要求、與應對當前嚴峻形勢要求相比還有很大差距。目前仍有部分單位、部分領導對市場化管理手段沒有充分的認識，工作有等待觀望和流于形式之嫌。四是各單位的業務溝通機制不夠完善。部門和二級單位之間缺乏日常的溝通協調，業務銜接不順暢，造成辦事效率低、程序繁瑣。五是個別單位缺乏主動解決問題的意識，對工作中遇到的難題或困難，不主動及時解決，尤其是對于按時完不成的任務，眼睛向上，推諉扯皮，找理由和借口。六是外部協調面臨較大的壓力和挑戰。受歷史遺留問題、煤礦監管及其有關政策變化等多種因素的影響，未來企業在征地搬遷、證照辦理、環保等方面的壓力會更加嚴峻。七是職工期望值高于企業的發展預期，職工在子女就業、工資福利、生活和工作環境等多方面有很高的現實需求，而公司正處于企業轉型的關鍵時期，特別是煤炭市場發生了深刻的變化，盈利空間大幅壓縮，面臨全行業虧損的邊緣。上面所列出的部分問題，都是需要我們今后加強管理的方向，也是各單位各部門或者廣大干部職工加以改進的地方。
剛才通報分析了公司一季度經濟運行情況，就二季度經營工作進行了安排，志遠同志部署了二季度安全生產工作，這些我都同意。在此基礎上，我講三個方面的意見。
一、關于當前形勢的研判
在年初工作會上，我們已經就今后煤炭行業的形勢做了詳細的分析，從目前情況來看，進一步驗證了我們對市場形勢的研判，甚至比預想的還要嚴峻。
一是煤炭行業的經濟形勢。一季度，全國煤炭產銷量同比略有下降，煤炭價格跌至530元/噸，已經降低至去年最低水平，比去年同期降低88元;與20xx年同期相比，降低247元。80%的煤炭企業虧損，停產、降薪、欠薪、貸款發放工資的企業增多。進入二季度，下游行業有轉暖跡象，但仍不足以支撐煤市走強，供求關系難以改善，更為主要的是目前市場盲目以量壓價的競爭，不僅影響煤炭企業自身的正常運轉，也影響下游電力企業的正常運轉，電力企業普遍擔心走入煤價下跌電價跟隨下跌，電力企業再壓價煤價再下跌的惡性循環。可見，煤炭市場的低迷態勢將持續較長時間，必須做好長久過冬的準備。
在完全競爭的市場環境下，誰能扛住降價沖擊，誰就能贏得未來。我們無法左右市場和價格，唯一能夠左右的是盡可能降成本，改善產品結構，增強競爭力。與省屬集團相比，優勢是管理水平和人工效率，不足之處主要體現在，從區域位置看，距離市場較遠，對運價更加敏感，隨著鐵路運價的逐步調整，XX煤的區位劣勢更加顯現。從煤質看，北部是同煤優質低硫動力煤，南部是稀缺優質煤種煉焦煤、無煙煤，XX煤高硫、高灰、低熱值的稟賦差異懸殊。從資源儲備看，省屬集團在政府的強力支持下，后備資源質優量足。而在經營環境與安全監管上，也有諸多制約的因素。因此，我們只能依靠市場機制，勵精圖治，奮發圖強，放大優勢，彌補短板。
二是XX集團和XX公司的經營形勢。雖然一季度XX集團按照“穩中求進、改革創新”的總體要求，抓落實、強管理、增產量、促銷售、穩增長、保安全，安全生產保持良好態勢，原煤產量和鐵路外運同比增加，成本費用控制較好，重點項目積極推進，各項工作取得新進展。但煤炭資源稟賦差，地質條件復雜，尤其XX公司高硫煤比例較大，加之國家推出更為嚴厲的大氣治理措施后，加大了硫分扣罰力度，導致煤炭主產地XX公司的生產組織困難、配采不易、銷售受阻、盈利空間被進一步壓縮。同時，一季度，XX集團應收賬款大幅增加，預付款也大幅增長，現金流-40億元，其中，XX公司經營活動產生的現金凈流量為-12.58億元，集團整體現金流風險增加。與中國最大煤企神華集團相比，3月份神華集團和XX集團煤炭銷量分別為3970萬噸和1314萬噸，一季度利潤分別為179億元和7.3億元，除煤炭質量差別導致售價不同外，產業鏈的匹配和互補是最關鍵的因素。此外，華晉公司去年煤炭銷量是XX公司的5.81%，利潤是48.21%，一季度華晉煤炭產量約為230萬噸，利潤達到4.6億元，要保持集團公司第一引擎的位置，面臨很大的壓力和挑戰。
三是外部環境的問題。從安全方面來說，晉濟高速公路晉城段巖后隧道“3·1”特大道路交通事故發生后，山西省高度重視，正在開展為期3個月的安全生產大檢查。在這種高壓態勢下，朔州市進一步加大礦井安全檢查力度，公司所屬礦井受制于各種各樣歷史遺留問題的影響，接到了停產通知，雖然經過積極的溝通協調，目前已經恢復生產，但問題還沒有從根本上解決。所以上半年乃至全年安全形勢非常嚴峻，而且地方安全監管力度將會越來越大，對我們的生產組織和對外協調帶來一定的困難。從地方協調來說，征地搬遷依然是我們工作的重中之重。一方面老百姓搶栽搶建現象嚴重，無理要求得不到滿足就攔工，甚至村莊不搬遷也要攔工;另一方面，各級政府穩字當頭，導致征地搬遷工作進展緩慢。這些都大大增加了我們的對外協調的難度。從大的環境上看，由于經濟增速普遍回落，政府資金緊張，面臨的社會問題和矛盾會進一步加劇，政府對企業的要求也會更高更多，而企業的壓力和社會責任會更大。
四是自身面臨的三個壓力。首先是銷售的壓力。從煤質要求看，國家實施更為嚴厲的大氣治理措施，XX煤主銷區京津唐、長三角、珠三角等地區對火電實行更加嚴格的排放政策，部分省市已要求現有燃煤電廠二氧化硫排放標準由每立方米200毫克降到100毫克甚至50毫克以下，煙塵，氮氧化物排放也要求同步大幅下降。目前市場對煤質、硫分越來越苛刻，京津兩地要求硫分0.4以下，華東地區0.6，華北地區0.8，在這種情況下電煤用戶開始對燃煤的硫分、發熱量、價格提出更高的要求。但XX煤高灰、高硫的天然特性與市場需求相悖，雖然XX煤的客戶仍在想方設法購置低硫煤配比高硫煤摻燒，但受限于環保政策的制約，越來越表現的愛莫能助。這對于XX公司來講，一方面要保證全年銷售量，另一方面還要保證利潤水平，壓力之大可以想象。其次是現金流不足的壓力。一季度公司現金總流入為134億元，其中包括借款流入的46億元，經營活動產生的現金凈流量為-12.58億元。目前在國家加強對過剩行業調控的背景下，銀行相對收緊了對煤炭企業的貸款額度，且貸款利率全部上浮，特別是目前公司基建項目及技改項目基本條件不完善，項目貸款資金在審批時無法經過貸審委通過，項目貸款難度較大，這些因素促使公司現金流不足壓力日益明顯。第三是非煤項目建設進度的壓力。前期，我們確定了煤炭、電力、煤化工、生態農業四大主導產業，但從實際情況來看，項目的建設進度遠遠不夠，尤其是電力項目兩年多時間難以快速推進，在煤炭行業整體形勢不好的背景下，不能迅速形成煤電、煤化一體化戰略格局，給公司整體經營產生很大壓力。希望各項目定位要樹立大局意識、危機意識，將壓力轉化為動力，逐級落實責任，細排工期，加快非煤項目建設進度。
二、嚴格落實集團公司會議精神，強化成本管控，提升經濟效益
4月18日集團公司召開經濟運行分析會議，對當前嚴峻形勢進行了深刻的剖析，提出了“眼睛向內、挖掘潛力、節能降耗、降本增效”的工作要求，我們要按照集團公司的要求，制定切實可行的措施，實現既定的生產經營目標。
一要加強成本管控。生產成本控制目標由年初同比下降5%調整為10%，二季度及下半年公司必須力爭再降低成本費用5.5億元，才能完成成本目標。一是財務資產部、企業管理部等部門要認真測算，從5月份重新分解調整指標。各單位要迅速行動起來，盡快梳理成本管控可操作、有實效的具體方案措施。二是強化科技降本、系統降本，從源頭上加強成本費用控制。二季度各單位要優化運距，加強礦務工程管理，降低維修成本，提高自營設備和人員效率。露天礦要從原煤工效的提升上下功夫，要突出計量管理，外包剝離工程的計量和測定工作要多應用信息化手段，盡量減少人為因素，監察審計部要對相關工作的制度、程序和執行效果進行日常監察。井工礦要圍繞單產單進，把效益和產量、煤質控制結合起來，實現增產增質增效。三是加強設備管理，要提高設備租賃管理水平，盡快達到預期目標。兩個維修中心在提升自營維修質量和效率的同時，必須要核減外委維修，降低設備運行成本。四是加強水電管理，動力中心要按照吳董事長調研要求，研究實施錯峰用電可行性，統籌協調各生產單位檢修和生產用電時間，加強避峰用電管理。在用水方面，要逐步實行階梯水價管理，鼓勵使用復用水，減少清水消耗量。
二要加強費用管理。要在不影響安全生產和整體效益的條件下，嚴格控制資本性支出，核減三項費用，進入成本的其它非生產性支出縮減50%，管理費用降低15%。一是核減資本性支出計劃。規劃發展部要重新審核年度投資計劃，在確保安全生產和完成全年生產經營目標的前提下，根據各項投資計劃的實施情況，取消或推遲項目實施，盡最大可能減少費用支出，將有限的資金投入到生產性的、關鍵性的、盈利性強的項目。機電管理部等單位要在保證安全生產必要投入的前提下，重新逐項審核新購置設備，按照“生產性設備購置減少50%，非生產性設備購置除保障民生外其余全部取消”的控制目標，核減設備購置費用。要繼續加大國產化力度，降低采購和使用成本。二是嚴格控制管理費用，同比下降15%以上。各單位要嚴格控制接待規模和接待標準，嚴格執行出差及住宿標準，加強公務用車購置及運行費管理，控制會議費、培訓費、出國費、會展活動等支出審批，大幅度減少各類學會、協會等社會性團體活動，減少有獎評先、有償新聞宣傳，辦公用品實現總量控制、集中采購。三是加強專項資金使用管理。規劃發展部要重新梳理安全、維簡和環保費用，力爭在滿足使用要求前提下適當核減費用，沖抵成本。
三要加強外包管理。要通過提高自有人員工作效率，增強工作飽和度，替換部分外包隊伍，外包費用下降20%。一是直接核減外包人員。人力資源部要大力整頓勞動紀律，在加強考核管理的基礎上，繼續加大在冊不在崗人員的清理力度，實現現有人員滿負荷工作。二是減少外包業務或工程項目。除各礦井外，洗選中心、維修中心、動力中心、信息中心、生活服務中心等生產輔助單位要充分發揮自有設備和人員的效率，嚴格控制和清理業務外包。在此基礎上，各單位要有效整合外包隊伍，提高隊伍集中度，通過規模化服務降低費用。三是核減外包費用。除繼續執行對合同到期的外包業務降低5%續簽合同，要堅持掘進費用由現場簽證結算改為按延米單價結算，對巷道噴漿、鋪底實行統一立方米價格標準，對于其它類似的外包業務，有關單位要繼續細化分析，進行單獨談判。原則上除生產礦井外，各單位外包費用下降幅度要高于20%，企業管理部要進行統一的核定和管理。與此同時，在人的問題上，集團公司為減員提效提出了職工總數只降不增的控制目標，而我們必須在力所能及的情況下，盡可能消化職工子女增量問題，解決的辦法就是要加強勞動紀律的管理，清退長期在冊不在崗人員，嚴格執行退休政策，從嚴從緊控制業務外包，加快項目建設來增加新的崗位。公司人力資源部要全面整頓勞動紀律，加強考勤和請銷假管理，控制加班;要在一個月時間內摸清各類借調、頂崗以及拿工資、占崗位人員的情況，提出解決辦法，為配置職工子女創造條件。
四要加強庫存管理。到年底庫存要降低20%，庫存總額不得超過14.5億元，大幅減少三年以上長賬齡庫存物資。一是加強限額采購和庫存周轉管理，將6個月訂貨量整體下調到3個月。二是大力推行物資寄售管理，力爭全年可采購寄售的額度達到90%。三是利用好3.3億總成件大修等專項費用，消化現有庫存，不得重復采購。四是加強長賬齡物資管理，要通過消化、處置、集團內部“聯儲共備”調劑使用、原供應商回購、公開拍賣等方式積極處理解決，以釋放庫存資金。
三、強力推進“”重點工作
“”工作計劃是全年各項工作的基礎和保障，公司在多個場合進行了解讀和要求。按時間進度要求，3月底需完成的34項階段性工作，現已全部啟動，其中23項工作方案分別通過會議研究、相關領導審核或以文件下發，11項工作需進一步完善方案后報公司研究，整體完成情況還是比較理想的，但完成質量參差不齊。有的單位和領導安排到位、落實到位，工作完成質量高;有的工作部署了，但落實的不好;還有的因領導重視程度不夠，沒有具體的實施計劃，存在應付了事的現象。前幾天，煤炭洗選中心結合本單位生產經營實際，也出臺了“862”重點工作計劃，8個方面62項工作，明確了責任人、時間節點、具體方案等，而且按照進度計劃進行了事務公開，這樣的做法和態度值得肯定，物供中心、醫院、工貿公司、財務資產部、煤質地測部、工程管理部等部門和單位也做了很多細致的工作，充分說明大家在思想和行動上與企業形勢及工作要求保持了一致，各單位應該相互借鑒和學習。
這里需強調的是，完成99項重點工作意義大、影響大、責任大，關系到各項工作是否在控可控、能否有序推進，關系到全年目標任務的完成和管理水平的提升，關系到能否擔當的起企業的社會責任、干部的政治責任和職工群眾的切身利益。各責任單位對工作完成情況負主要責任，各配合單位要積極協作、服從大局、各司其責、協調推進。在推進過程中要做到五個結合，一是不偏主題，做到點和面的結合。“”全年重點工作點多面廣，各牽頭責任單位要以“雙十條”為主線，統籌考慮單項工作的部署安排，做到點面結合、不偏離主線。二是分步實施，做到局部和整體的結合。個別任務需要前期調研、制定方案、分步實施等多個階段，各責任單位要詳細制定分步實施計劃，用階段性節點任務保證整體計劃的順利實施。三是落實責任，做到主要和次要的結合。部分工作難度大，需要逐步推進或者邊推邊改，要突出重點、主次分明，善于抓住主要突破口，各個擊破。四是突出實效，做到時間和質量的結合。既要在規定的時間內完成工作計劃和工作方案，更要注重方案的質量和實施效果，召開了會議、分配了任務、下發了文件只是工作的開始，人們常說行勝于言，關鍵在于執行和落實，考核是否完成任務的標準只能是最終的效果和質量。五是抓好督導，做到獎勵和處罰的結合。為確保推進效果，公司配套制定了《XX公司關于“工作計劃”專項考核實施細則》，成立了公司層面的考核領導組，根據工作內容、性質的不同，對99項工作進行分類并設定不同的考核標準，實現獎罰結合。督辦室要定期形成階段性督辦報告，嚴格獎罰兌現，監察審計部要據此形成效能監察報告，作為年度評先的重要依據。
四、統籌兼顧處理好四個關系
今年既是煤炭行業競爭加劇、艱難前行的一年，也是XX公司穩中求進、改革創新的一年，我們要在安全監管更加嚴格、征地搬遷更加困難、地質條件更加復雜的情況下，保持煤炭產量穩中有升;要克服成本的壓力、煤質的壓力、市場的壓力，實現經營質量的平穩運行;要推進項目前期工作、加快項目基本建設、完成項目驗收投產，實現企業轉型發展;要保持職工收入、辦好實事好事、解決后顧之憂，建設美好。實現這些目標，必須要依靠全體職工的努力，統一全體職工的意志，得到全體職工的理解，也需要我們在實際工作中處理好一系列矛盾和問題，實現企業的和諧穩定發展。
一是處理好降本與安全的關系。在降本方面，我們提出了要進一步壓縮非生產性、非必要性費用支出，避免“計劃過剩、標準過剩、質量過剩、功能過剩、進度過剩”五個過剩。但各單位不能因為降成本而忽視必要的安全投入，務必要體現安全是最大的效益，在確保安全的前提下開展降本增效活動。在這里要提醒各級管理人員，要做到五個保證，保證安全計劃和安全投入不減，保證生產和技改礦井隊伍的資質和實力不降，保證質量標準化的要求和標準不低，保證安監體系內的組織和隊伍的數量不減，保證安全培訓的崗位、數量和質量不變。
二是處理好改革與穩定的關系。改革必然引起利益的重新分配，如果處理不當就會引起不穩定因素，出現不和諧聲音。公司在改革方案的實施過程中，要以保持公司整體的和諧穩定為基礎，以有利于企業的健康可持續發展為前提。一方面，必須要堅定改革的決心和信念，要通過改革解決紀律松懈、人浮于事的問題，解決平均主義、大鍋飯的問題，解決考核不實、蜻蜓點水的問題，解決職責不清、推諉扯皮的問題，以及影響公平公正、制約效率效益、違反制度紀律的問題。只有改革，才能突破思想束縛，打破既得利益，實現持續發展。另一方面，我們不能為改革而改革，不能以新的不合理替代舊的不合理，改革的目的是變得更好、更公平、更有利于發展、更多的人享受到發展的成果，因此在制定政策、出臺方案、完善制度時，一定要穩妥、積極、現實，不好高騖遠，不隨波逐流，改革的舉措要得到絕大多數人的擁護、理解和執行，這樣的改革創新才有生命力，才是成功的。
三是處理好局部與全局的關系。全局和局部是一個辯證的關系，從我們所處的環境和崗位來講，全局利益就是職工的根本利益，是XX集團和XX公司的整體利益。企業是一個有機的整體，是一盤大棋局，公司必須通過制定和實施發展戰略、經營目標、制度流程，統籌兼顧各方利益，實現可持續發展。我們每一個領導干部所分管的單位及所從事的工作，都是全局的一部分，局部利益包含在全局利益中，能否正確處理好兩者的關系，是衡量各級管理人員政治素質和工作水平的基本標準。我們有的同志常常以自我為主，埋頭經營一畝三分地;習慣于與公司討價還價，小團體或個人利益至上;甚至把崗位固定化，說不得、碰不得、動不得;還有的同志在規則、制度、方案的制定實施過程中，思想僵化，固執己見，只顧及本單位的利益，沒有從全局的角度思考問題。以上這些現象，希望各級領導認真反思，在今后工作中，要打破這些局部觀念，本著對公司長遠發展負責的態度，處理好局部和全局的關系，維護公司整體利益。
四是處理好職工期望值與企業承受能力的關系。企業和職工是命運共同體，企業依靠職工的勞動和貢獻得到生存和發展，企業也為職工提供了干事創業的平臺，提供了物質和精神的財富。職工是企業的基石，是頂梁柱，也是生產力，二者同甘共苦、榮辱與共、相得益彰。過去20xx年里，煤炭行業形勢一片大好，煤礦職工福利待遇水漲船高，煤礦工人挺直了腰桿，更多地享受到了企業發展的成果。就而言，我們的收入提高了，職工子女安排了，醫療保障完善了，工作條件改善了，生活環境更好了，個人事業進步了，企業幾乎包辦和解決了我們所有的后顧之憂，職工群眾切實享受到了企業發展的豐碩成果。但市場沒有永遠的常勝將軍，近兩年來市場發生了根本性逆轉，煤炭行業的嚴峻形勢超出了所有人的預期，在企業普遍舉步維艱的情況下，如果還要求像過去一樣無條件地維持已有的紅利，享受既得的蛋糕，恐怕是不現實的，企業也是心有余力不足，而且國資委及出資人也是不會同意的。對此企業和職工必須根據當前形勢做出調整和犧牲，舍棄一部分利益，齊心協力共度難關。各單位要在認清、講清形勢的同時，積極引導職工感恩企業、回報企業、奉獻企業，要共享成果，共擔風險，共謀發展。
同志們，二季度及今后一段時期的工作任務已經明確，抓生產、促改革、調結構的任務艱巨而重大。我們必須強化危機意識、機遇意識和改革意識，堅定目標，攻堅克難，努力完成各項目標任務，為完成“”工作計劃，保持公司良好的發展態勢，做出新的更大的貢獻。
第四篇: 三季度經營分析會發言稿
同志們：大家上午好!
今天的會議既是季度經營分析會，又是雙過半啟動大會。因為時間關鍵，一季度打完，我們直接面對的就是雙過半的壓力。這已經是經營行業的共同命題。會議安排了一堂重要的培訓課程，代表著公司發展的專業精神;聽取了兩個重要的報告，代表著公司對于二季度和雙過半工作的意見;安排四個單位做了經驗交流，代表著全系統在與時俱進的成長中積累的各專項工作的成功經驗，董事長在會議最后就雙過半工作做了重要指示，代表著總經理室的集體領導意志，希望大家領悟好。借此機會，想談四個方面的意見：
一，領會精神抓實質，實質落實在目標上。本次會議精神就是貫徹落實年初工作會議精神。在開門紅工作的基礎上，趁熱打鐵，打贏雙過半戰役，為公司在xx年開創新格局實現新跨越打下基礎。會議內容很多，關于雙過半工作，關于效益經營，關于業務品質，關于項目開發，關于內控合規，但精神實質只有一個：就是全力以赴，達成雙過半的各項目標任務!雙過半的目標，財務部的報告做了很好的宣示，都是年初工作會議的既定目標：那就是營業收入要過半，實現?萬，凈利潤要過半，實現?萬。
二，統一思想抓目標，目標落實在項目上。本次會議的目的就是要統一大家對于雙過半工作的思想認識，發揚我們在去年三季度的那種“認識高度一致，步調高度一致，目標高度一致”的好傳統。要求各業務單元在開完今天的大會后，再開自己的會議，通過會議統一思想，明確目標，提振士氣。將全體員工的思想認識統一到雙過半工作目標上來，將工作目標落實到具體的業務項目上。“抓項目增收入增效益”是我們當前各分支機構求生存求發展的必由之路。一季度的湖北，新疆和公司業務部保持系統收入前三甲，其主要經驗就是將收入目標鉚在業務項目上，狠抓落實。進入二季度，各分支機構要以更大膽氣，更快進度，開發項目，打通雙過半的業務通道。
三，圍繞任務抓指標，指標落實在辦法上。任務目標是由各項關鍵指標組成的。比如，凈傭金指標，凈傭金率指標，凈利潤指標，費用率指標，這些指標反映公司經營價值取向。這些指標不是空洞的，是各業務單元的考核指標。只有經營指標的改善才有經營績效的改善，才能合理地反映各級機構班子和隊伍的經營水平與實力。無視指標的經營已經不符合公司的發展要求，必須予以糾正。凈傭金率指標的改善，必須以提升專業能力，強化合作關系，捍衛監管政策，保證業務品質為前提，這就需要在改善凈傭金率指標上想辦法，做文章。分公司對老業務項目的改造就是提升凈傭金率指標的實實在在的辦法，結果證明辦法是行之有效的。
四，落實責任抓追蹤，追蹤落實在工具上。作為企業經營管理者，要對責任追究和責任追蹤有很透徹的理解。一名睿智的經營管理者重責任追蹤而不是重責任追究。只有重視工作過程中的責任追蹤，才不會導致工作結果的責任追究。湖北分公司介紹的經驗表明：責任追蹤要依靠科學有效的工具：比如業務報表反映工作進度;會議督導反映工作反饋機制;專題會議，活動量管理，拜訪日志等反映管理上主動的修復補償功能。由于各分支機構發展水平各異，對工具開發與運用存在一定的差異。總公司業已開發的工具和同業使用的工具都可以借鑒使用，這就是它山之石可以攻玉的效應。
最后祝福大家雙過半旗開得勝!
第五篇: 三季度經營分析會發言稿
同志們：
本次經營分析會主要內容是通報經營情況和傳導市行要求。剛才，市分行財管部門對我行1至9月經營管理情況作了通報。各位市分行分管領導對下一工作進行了安排和部署，這些意見都非常好，請大家一并抓好貫徹落實。下面，我講三個方面意見。
一、簡要分析當前宏觀形勢和發展環境
第一，國際形勢。突出的表現為人民幣匯率已經成為一個國際話題，不僅是美國，而且歐盟體系中各國都在對我國做工作，我國面臨的壓力越來越大。雖然溫家寶暫時頂住了壓力，但是人民幣匯率改革勢必朝著自由兌換貨幣這種貨幣資本化方式發展，因此趨勢不可阻擋，只不過時間的早晚。人民幣升值對于我們XX分行有什么影響?這已經開始顯現了，9月我行國際結算業務量與8月同比下降了，因為XX出口企業都是勞動密集型，對匯率敏感性比較強。前九個月，我行國際結算業務條線中間收入近300萬，中間業務收入占比達14%。如果我行國際結算量不能繼續保持今年以來形成的速度，那么國際結算業務創收能力必然會受到影響，從而會減緩我行中間業務收入整體增長步伐。我行國際結算業務今年發展很快，市場份額增速提升幅度全省最大，但我們有必要未雨綢繆，早作準備，及時應對。當然，還有一個持續影響，那就是包我行在內的全省外幣存款業務規模持續走低。
第二，政策影響。銀監會實行新的房貸差異化政策，這是國家對房地產行業持續打壓。房貸新政概括為三點：叫停、設限、提高。具體是叫停第三套房貸和非本地居民房貸，對房地產開發貸款投放設定更為嚴格的限制及大幅度提高首付比例。新房貸政策對我們XX分行影響是顯而易見的。今年我行中間業務收入大部分依靠授信業務，而房地產貸款占我行授信業務新增較大份額。因此，房貸新政對我行的影響不可忽視。下一步，能不能按照“房貸出來多少就塞進去多少”的設想，保住自己應有的份額?首先要有信心，雖然同業競爭激烈，包括信用社也在積極拼搶住房按揭貸款業務，但是我們一定要面臨挑戰，充分認識到可能帶來的一系列連鎖反應。授信業務G1類收入是我們中間業務收入一大來源，如果由于房貸新政我行貸款業務增速放緩，就會直接導致我行第四季度中間業務收入增長速度，同時又會波及到我行第四季度營業凈收入、撥備前利潤等財務指標，這些都面臨著嚴峻的考驗。對于我們XX分行，房貸新政是國家實施宏觀政策中最為敏感的。我們要有充分的思想準備，尋找新的發展出路。
第三，同業競爭。九月以來，為了第三季度業務發展目標，包含在座各位的全行干部員工都付出了艱巨的努力，但是業務發展并非盡如人意。從新增情況來分析，我行很多業務仍然沒有比贏同業，比如，人民幣儲蓄存款新增原來預計可能在四家行列第二，但是結果還是到第四。因此，我們一定不要低估同業的競爭力，要一只眼睛向內，苦練內功;一只眼睛向外，研究同業。現在，XX銀行業規模又在擴容，繼去年XX銀行開業，XX銀行又將于年底前開業，肯定會對我行明年“開門紅”工作造成一定影響。今年以來，由于同業爭奪，我行有幾個公司客戶已被同業端走，這是一個危險信號，說明同業競爭風向發生了變化，從以前“我們搶別人的”轉而變成現在“別人搶我們的”。因此，全行有必要引起高度重視，各經營機構都要對業務市場和競爭形勢進行重新評估，了解我行業務狀態，更要了解同業的情況，萬不可掉以輕心，拿出強有力措施，打一場有攻有守的市場捍衛戰。
第四，省行要求。現在支行似乎認為市行下達了很多指標，實際上市分行下達計劃、分解指標之時，對省行下達發展指標做了適當處理，盡量根據實際進行簡化、突出重點。其實省行下達指標是越來越多，而且要求越來越高。省行發展目標，采取的措施概括為“三個強化”：一是強化執行。9月30日，省行召開黨委開會，做了專題研究，提出三項要求，其中一項是狠抓重大事項報告制度，確保上下級行之間聯系暢通。市行把省行這項制度轉發，并結合實際啟動了重大事項請示報告制度、主要負責人外出報告制度、節假日行政值班制度三項制度，大家回去有必要組織員工將省行、市行這幾項制度進行重溫，要養成按制度執行、按線路報告工作習慣，做到快速反應、處臵有力。二是強化績效引領。現在省行績效管理非常嚴厲，省行正在XX市開展“大三講”活動就是因為同城支行績效出現大幅下滑，叫做“抱團向下”，仍然存在“重點地區業務不重點”的現象。前段時間，省行對于南昌市直屬班子進行大幅調整，原因也在于此。因此，大家務必要注意，績效管理是引領，跟不上步伐就要承擔管理責任。三是強化問責。執行不到位，績效不到位，后果就是問責。總之，較以往，省行的發展要求更高了，表現在系統內兄弟行的競爭更為激烈，各兄弟行都在鉚足干勁，你盯著我，我不讓你，各項發展策略應有盡有。目前，二級分行領導班子基本上做了調整，新班子發展干勁都很大，也有新的經營理念，比業績、爭排位的競爭態勢將會越來越濃厚。我們XX分行經過大量努力，近年來在全省剛剛才有較好的績效表現，而現在面臨的壓力只會越來越大。如果我們墨守成規，按部就班，那么我行發展就非常被動，面臨著被趕超或與先進行差距拉大的危險。上半年，我們就預料到這種系統內外激烈的競爭狀況，因此迅速召開全轄年中工作會議，市分行黨委提出了“建立新機制、釋放新活力、創出新業績”“三新”的經營理念，目的是想先走一步，推動科學發展、持續發展，在新一輪競爭中不掉隊、跟得上、跑得贏。現在看來，我們還必須加倍努力，抓出實效，做出成果。
二、通報近期黨委會情況
正是基于這種迫切形勢，我們新一屆黨委對自身建設提出了新的要求，所以市分行黨委近期召開了一次專題會議，研究如何加強分行班子建設。這次會議很早就向各位黨委成員發出了一個加強班子建設的提綱，提綱內容主要分為兩個方面：查找市分行班子在過去工作中存在的不足;提出今后加強班子建設的意見和建議。班子建設主要從工作作風、生活作風、廉政建設三個方面切入，包括九項內容：第一、團結與溝通;第二、分工與協作;第三、效率與效能;第四、調查與研究;第五、機制與創新;第
六、管理與問責;第七、人才與隊伍;第八、形象與表率;第九、勤政與廉潔。我們各位黨委委員都圍繞這九個方面對班子的工作進行了認真分析，同時對以后的工作開展提出了很好的思路。
新一屆黨委班子建設的目標和措施有哪些?目標就是八個字：團結、務實、高效、廉潔。班子建設堅持從我們每位黨委成員做起，堅持從小事做起，以身作則，發揮表率。具體內容是十二項二十四個字：
第一，會議。會前充分準備，按時到會，充分討論，形成決議，認真執行，還有會議紀律，包括會議的傳達、會前的溝通、議題的醞釀，沒有做出決定的時候不做任何承諾，保證會議的質量，保證黨委會、行長辦公會等的嚴肅性。
第二，活動。班子成員該出席的整體活動，都要按時參加，要體現整個班子的整體形象。
第三，出差。一是告知，班子成員進行三個方面告知，告知綜合管理部;告知分管部門主要負責人;告知B角，行領導B角在A角出差的時候要履行職責。堅持工作第一原則，工作有急事可以隨時跟領導打電話溝通。
第四，溝通。加強橫向溝通，班子成員之間進一步加強溝通，同時班子成員要促進分管部門與非分管部門之間的溝通，跨分管部門的主要負責人之間也要主動進行溝通。
第五，調研。班子成員充分做調研，一是要及時完成調研任務，二是做好充分調研準備;三是增強調研的針對性;四是注重方法和過程的組織，五是運用好調研中心的成果。
第六，執行。一是所有簽批的文件均要有明確的意見。各支行主要負責人也要參考執行。二是對相關任務的落實必須要有方案、有科學辦法、有具體的措施。三是對照市行決策決議和會議精神，分管的行領導組織分管部門進行研究貫徹執行。四是執行中要求分管行領導及時解決困難和問題，要將工作落到實處。五是需要反饋執行的結果。
第七，督查。做到有安排就有督查，是有反映有督查，督查的目的是“兩保”，保時效、保質量。
第八，問責。問責有三點要求：一是堅持問責的原則，認真執行總行《問責管理辦法》;二是要敢于問責，不護短，該問責的一定要主動問責;三是及時問責不拖延，解決及時性問題。
第九，廉政。抓廉政建設要從小事做起，防微杜漸。今后，市行機關各部門包括行領導下基層檢查、調研或營銷等，除了客戶營銷需要或陪同省行檢查，基層一律不再附送土特產等禮品，今后作為一條紀律來執行。
第十，學習。班子成員堅持自我學習、自我完善、自我提高，以適應快速變化的形勢，提升把控形勢和駕馭大局的能力，定期開展集體學習，保證中心組學習質量。
第十一，團結。對此，全體班子成員特別有共識，大家形成一致意見，只要講政治、顧大局，只要從XX分行整體利益出發，就能不斷增進團結。
第十二，隊伍。班子建設成效的一個重要體現在于管理隊伍素質。要著力培養各個層面隊伍，特別是加強管理隊伍建設，有意識使得全轄管理隊伍形成梯隊、分層培養。今后對于管理人員的使用、提拔堅持合適的職位用合適的人才，嚴格按照職位要求選擇符合條件的人員，將適合的人用在合適的崗位，調整為在合適的崗位用合適的人，堵塞走關系、開后門的做法，開正門，運用公開透明、擇優競聘方式選拔人才、使用人才。
市行黨委著力通過加強班子建設，在全行提升新形象，激活新士氣，開拓新路子，積極推動我行持續穩健快速發展。
三、今年第四季度幾項重點工作
剛才，各位分管行領導對四季度工作進行了具體部署，大家務必要按要求抓好落實，抓出成效。下面，提示一下今年第四季度的重點工作。第四季度是一個承上啟下的時期，重要意義是不言而喻的。全行工作重點是要緊緊圍繞“兩個標桿”即：市場份額和系統貢獻度，重點推進負債業務和中間業務，持續推動項目儲備快速發展，持續推進“雙基”業務，強化保障體系建設。對于我行發展策略，在此進一步明晰如下：
一方面要抓源頭，無論是公司業務還是個金業務，都要按照系統思維的要求，實施抓源頭的策略，研究如何更好抓源頭。比如，研究盡量開發一些業務營銷和管理系統，從城區支行到縣支行都能受益，更好地抓產品、抓隊伍。另一方面要抓執行，強化保障體系建設，加大工作推動力度，確保全行穩健運行、高效運行。第一，市分行本部要從下星期一開始，推行每周工作例會制度。市分行分管領導在每周一上午召集分管部門總結上周工作安排，部署本周工作，要形成一個制度，建立一個工作常態化推動機制。例會要圍繞全行重點工作，有話則長，無話則短，原則不上超過一個小時。第二，完善績效考核。要盡快推動前三個季度績效考核，力爭在本月20日之前完成前三個季度績效考核工作，使各個業務單元明晰自己所處的方位、努力方向。市分行非業務條線要對照年初提出的工作目標，盯住全省系統前三位努力，取得好的工作成績。第三，出臺問責管理實施方案。根據總、省行有關精神和原則，進一步細化問責管理，更好明確誰去問、怎么問、問到什么程度。分兩塊，一是管理和執行問責，二是績效問責。管理和執行問責方案由市分行監察內控保衛部牽頭制訂和實施，經營績效問責方案由市分行人力資源部制訂和實施。第四，強化支持保障工作。現在要著手研究各個條線支持保障工作，包括后勤保障等。各個部門都要深入基層、深入員工做調研，進一步清楚員工反映最大的問題是什么，基層反映最大問題的是什么。要有認識、有改進，不斷推動支持保障工作上臺階。
總之，今天的會議開得很好，希望從今天會議開始，大家可以看到全行有新變化、有新氣象。請大家務必把本次經營分析會精神貫徹好、落實好，全面啟動第四季度的工作，特別是項目儲備工作，把今年收官工作做得更加扎實，實現圓滿收官、成功收官，同時為明年的發展打下一個好的基礎。
謝謝大家。