整改評估工作方案評估部門整改方案范文(精選3篇)
以下是小編整理的整改評估工作方案評估部門整改方案范文(精選3篇)，僅供參考，大家一起來看看吧。
【篇一】整改評估工作方案評估部門整改方案
在支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我通過不斷學(xué)習(xí)，對標(biāo)檢查，思想認(rèn)識有了新提高，但是自己仍然與目標(biāo)存在差距。下面我對照自己的實際，剖析根源，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。希望大家批評指正。
1.思想覺悟有待提高。認(rèn)為只要跟著黨組織學(xué)習(xí)就已足夠，積極干好本職工作就可以了。工作中缺少服務(wù)意識，，對額外的工作易產(chǎn)出抵觸心理。工作中缺少獨立思考精神，依賴于他人的意見和幫助，不能充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。
2.工作態(tài)度還需要更加端正。有時存在急于求成的情緒。在任務(wù)多、壓力大的時候，有時首先想到的是怎樣盡快完成，而不是首先思考怎樣做到最好，導(dǎo)致工作中產(chǎn)生了一些急躁情緒，影響工作效果，沒有時刻以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。
3.工作藝術(shù)性不夠，做事不認(rèn)真不細(xì)致。主要表現(xiàn)在工作方法簡單，只安于表面，沒有深刻領(lǐng)會并做到黨規(guī)黨章中嚴(yán)格自律，在今后的工作中我會認(rèn)真從細(xì)節(jié)入手，以負(fù)責(zé)的態(tài)度對每一件事。
一是強(qiáng)化學(xué)習(xí)，努力提升綜合素養(yǎng)，在工作中要積極主動地參與，認(rèn)真仔細(xì)地研究，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力開拓創(chuàng)新，吸取先進(jìn)的教學(xué)經(jīng)驗、方法。
二是端正態(tài)度，切實轉(zhuǎn)變觀念，提高創(chuàng)新意識和責(zé)任意識。
三是樹立榜樣，向先進(jìn)作風(fēng)的同志學(xué)習(xí)，踏實肯干，不怕錯不怕累，積極積累經(jīng)驗教訓(xùn)幫助成長。
如有做事不妥之處還請大家見諒，并煩請各位領(lǐng)導(dǎo)同事監(jiān)督與批評指正。
【篇二】整改評估工作方案評估部門整改方案
篇一
我代表市人民政府，向市四屆人大常委會第十二次會議報告2013年審計工作報告中指出問題的整改情況。
一、高度重視審計整改工作
市四屆人大常委會第九次會議審議了《關(guān)于2012年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，并作出了《關(guān)于加強(qiáng)對審計工作報告中指出問題整改監(jiān)督的決定》。市政府高度重視市人大常委會審議意見，召開專題會議，研究部署審計整改工作，要求各部門單位強(qiáng)化審計整改責(zé)任，采取有效措施，切實糾正審計查出的問題。同時，要求突出長效機(jī)制建設(shè)，完善制度、強(qiáng)化措施、硬化手段、規(guī)范管理，防止類似問題再度發(fā)生。各相關(guān)責(zé)任單位高度重視審計整改工作，成立審計整改工作機(jī)構(gòu)，制定審計整改工作方案，明確審計整改工作責(zé)任，落實審計整改工作措施，對審計查出的問題，認(rèn)真研究，深刻剖析，逐條整改，對暫時不能整改到位的，制定整改計劃，明確整改措施，限期整改到位。
截至10月底，《審計報告》中反映應(yīng)整改的問題27個，已整改到位21個，涉及單位26個，正在整改的問題6個，涉及單位5個。家電摩托車補貼資金違規(guī)共立案調(diào)查23家，刑事拘留16人，取保候?qū)?2人，批捕1人。追回家電摩托車補貼資金733.27萬元，取得了較好的整改效果。
單位2個。14個欠繳單位中有兩個欠繳大戶：即小埠投資開發(fā)集團(tuán)公司欠繳10200萬元，占欠繳總額的26%;湖南中寧置業(yè)有限公司欠繳16650萬元，占欠繳總額的43%。10月8日和10月17日，市政府分別專門召開國土出讓收入欠款清繳調(diào)度會，要求欠款單位盡快繳清所欠國土出讓收入，逾期未繳的收取一定滯納金，小埠投資開發(fā)集團(tuán)公司和湖南中寧置業(yè)有限公司均已承諾11月底前繳清欠款。(三)關(guān)于國土出讓收入133749.96萬元未及時清算繳入國庫作政府性基金收入，資金存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局和市非稅收入管理局問題。2012年前，市級國土出讓收入由市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局負(fù)責(zé)設(shè)立專戶統(tǒng)一征收，實行“收支兩條線管理、財政直接征收、專戶核算、收入分解、凈收入上繳國庫”征管模式。從2012年起，市級國土出讓收入征收職能進(jìn)行了調(diào)整，實行由市非稅收入征收管理局委托市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局征收模式，國土出讓收入直接繳入市非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，資金結(jié)算后由市非稅收入征收管理局繳入國庫納入基金預(yù)算管理。至2012年12月，存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局“暫存款”的108305.49萬元，主要是2012年前發(fā)生的未結(jié)算支付的預(yù)付款和保證金，以及部分項目未及時辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)暫不宜確認(rèn)為國土出讓收入的款項，因此未及時繳入國庫作政府性基金收入。今年以來，加大了這部分資金的清理力度，1-9月，已結(jié)算轉(zhuǎn)入政府性基金收入39274萬元，從2013年10月起，市級國土出讓收入將納入市財政國庫管理局財政專戶管理，市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局國土出讓收入賬戶將予以撤銷，今后類似問題將不會出現(xiàn)。(四)關(guān)于國庫集中支付指標(biāo)結(jié)余掛賬23856.9萬元問題。主要是特設(shè)專戶項目進(jìn)度及上級指標(biāo)下達(dá)過緩造成指標(biāo)結(jié)余較大。這部分結(jié)余主要包括以下幾個方面：一是工程在建、項目未完工或已完工但未辦理結(jié)算形成的結(jié)余;二是特設(shè)專戶項目進(jìn)度過慢形成的結(jié)余;三是零星指標(biāo)未及時清理使用形成的結(jié)余;四是待付的往來資金或代管資金結(jié)余;五是非稅收入結(jié)余;六是項目完工結(jié)算后形成的專項凈結(jié)余;七是正常經(jīng)費結(jié)余。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員： 2004年，市審計局依照《審計法》的規(guī)定，組織開展了2003年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計。審計結(jié)束后，向市政府提交了審計結(jié)果報告，并受市政府委托，向市十一屆人大常委會第十三次會議作了審計工作報告。市人大常委會向市政府提出了審議意見和建議，要求市政府針對查出問題抓好整改工作。
市政府對審計結(jié)果和市人大提出的審議意見和建議高度重視。市長辦公會對落實整改情況進(jìn)行了專題研究。按照李憲生市長關(guān)于“必須責(zé)成有關(guān)方面嚴(yán)肅整改，對不力者，應(yīng)實行嚴(yán)肅的責(zé)任追究”的批示精神，李濤副市長多次組織相關(guān)部門落實整改，并于4月13日召開全市審計查出問題整改情況通報會，對審計查出問題的整改措施和結(jié)果進(jìn)行了再檢查、再布置,要求各單位按照李憲生市長的批示精神，進(jìn)一步加大力度，建立責(zé)任制，將責(zé)任落實到人。市審計局按照市政府要求，對被審計單位落實審計結(jié)論的情況進(jìn)行了檢查，各被審計單位認(rèn)真采取有效措施整改，內(nèi)部管理得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
市人大常委會十分關(guān)注審計查出問題單位的整改落實情況，市人大常委會副主任蘇忠遂和市人大財經(jīng)委、預(yù)算工委多次聽取市政府對查出問題整改的工作匯報，并到有關(guān)區(qū)檢查整改情況。市人大預(yù)算工委還派出專人深入到被審計單位進(jìn)行抽查，促進(jìn)了被審計單位的整改工作。
一、市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支中存在問題的整改情況
（一）本級預(yù)算和財政管理方面 1.關(guān)于預(yù)算編制中，部分指標(biāo)沒有分配到項目和單位的整改情況 市財政局成立了預(yù)算編制審查中心，進(jìn)一步完善了預(yù)算編制審查工作。在編制2005年的預(yù)算過程中，已糾正了兩個開發(fā)區(qū)的部分預(yù)算指標(biāo)沒有分配到項目和單位的做法，對預(yù)算支出已細(xì)化到項目；在財政工交和商貿(mào)事業(yè)費的預(yù)算分配中，已糾正了預(yù)留預(yù)算指標(biāo)和采取中途追加的分配方式。
2.關(guān)于政府采購預(yù)算編制不完善，超預(yù)算采購現(xiàn)象突出的整改情況
市財政局已于2004年11月將沒有按規(guī)定上繳國庫的新菜地基金4300.78萬元，全部上繳國庫。另外，新菜地開發(fā)基金中的“暫存款”余額1098.18萬元，已按現(xiàn)行財務(wù)制度要求，調(diào)整了有關(guān)賬目。“暫付款”257萬元已得到處理，其中：市規(guī)劃局借用的7萬元已收回；市飼料工業(yè)公司1986年借用的100萬元，由于企業(yè)改制，已根據(jù)相關(guān)政策，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，將此借款轉(zhuǎn)為國有資本金；原漢口飯店1984年前借用的150萬元,因該飯店2000年已改制，股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓，尚有部分轉(zhuǎn)讓款未到賬，市財政局負(fù)責(zé)在轉(zhuǎn)讓款到賬后收回借款。
市財政局對一個部門批復(fù)兩本預(yù)算的情況已予以糾正。為此還制發(fā)了《市財政局關(guān)于進(jìn)一步做好深化“收支兩條線”改革工作的通知》及《市財政局關(guān)于做好2006年市直部門預(yù)算編制工作的通知》，規(guī)定對市直二級單位的預(yù)算，統(tǒng)一由主管部門審核匯總；市直各種臨時機(jī)構(gòu)的預(yù)算，統(tǒng)一由其掛靠的部門審核匯總，將二級單位和臨時機(jī)構(gòu)的預(yù)算并入部門預(yù)算一起下達(dá)。
市園林系統(tǒng)少列事業(yè)收入444.69萬元的問題，已于2004年9月進(jìn)行了整改處理，11月向稅務(wù)部門補交了相應(yīng)的稅款；市商業(yè)局少列世貿(mào)大廈租金收入102.19萬元的問題，已于2004年7月31日整改作收入入賬；市建委少列的各種收費285.13萬元，已于2004年12月30日并入部門的賬戶，實行統(tǒng)一管理。
市科技局已于2004年扣除下屬四個科研所重復(fù)列報預(yù)算經(jīng)費235.88萬元，作為項目經(jīng)費重新安排使用。
3.關(guān)于部分二級單位財務(wù)收支亟待規(guī)范的糾正情況
在市建委組織專班的監(jiān)督清理下，城建檔案館被挪用的檔案保證金3342.9萬元，已歸還2287.24萬元，其中，收回委托投資、質(zhì)押擔(dān)保及借款資金1055.5萬元；收回武建集團(tuán)用房產(chǎn)抵還300萬元；通過調(diào)整單位“事業(yè)支出”和“事業(yè)基金”歸還931.74萬元。制定了歸還檔案保證金計劃的有455.66萬元，其中：武漢盛源房地產(chǎn)開發(fā)公司200萬元、市城建委黨校100萬元、武漢北斗集團(tuán)公司155.66萬元。對1989年至1994年挪用檔案保證金用于發(fā)放委托貸款和對外投資的600萬元，市政府已責(zé)成市建委組成工作專班，對該問題進(jìn)行全面清查，并將清查結(jié)果報市政府。目前商請司法機(jī)關(guān)介入調(diào)查。
另外，該館截留收入直接轉(zhuǎn)為“職工福利基金”的56.15萬元、單位銀行賬面余額比銀行實際存款少166.88萬元等問題，已進(jìn)行了糾正，納入賬內(nèi)管理。
市建委城建檔案館收取的檔案保證金，根據(jù)規(guī)定應(yīng)存入市建行，在動用保證金利息時，應(yīng)編制用款計劃報市建委審定后執(zhí)行。城建檔案館違反檔案保證金管理的規(guī)定，于1999年和2000年將檔案保證金1329.36萬元存入原武漢國際租賃公司和武漢科技信托投資公司，因兩公司清算，存款至今無法收回。對該館存在的這些問題，市建委已責(zé)成有關(guān)當(dāng)事人就違反規(guī)定的行為作出深刻檢查，并將依據(jù)有關(guān)規(guī)定，對當(dāng)事人追究相關(guān)責(zé)任。
市建委建設(shè)工程造價管理站應(yīng)收未收租金46.22萬元，已于2004年12月收回。
市園林局所屬市動物園管理處應(yīng)收未收1993年7月至2003年12月合作經(jīng)營收益590萬元、水電費218.28萬元、租金收入12.27萬元的問題，市園林局已督促市動物園與合作方就解決方式達(dá)成意向，依法依規(guī)進(jìn)行處理。
（三）稅收征管方面
1.關(guān)于少征、漏征各項稅收8141.29萬元的糾正情況
截至目前為止，在市地稅局的督促下，相關(guān)區(qū)局已征收入庫8120.21萬元，入庫率99.74％。
市地稅局要求東西湖區(qū)地稅局提高認(rèn)識，規(guī)范稅款征收入庫，避免此類問題再次發(fā)生。
截至2005年2月為止，市科技、財政局已撥付2063萬元，其中：市科技局1063萬元，市財政局1000萬元。對還未撥付的資金，為避免造成新的損失，兩局將擇優(yōu)選擇項目年內(nèi)撥出，對年底前仍未撥出的資金將收回預(yù)算重新安排。3.關(guān)于科技三項費用貸款回收率低、大量貸款逾期、呆滯并造成損失的糾正情況 2003年底，市財政、科技局應(yīng)清理收回的科技三項費用貸款共5425.25萬元（未收回的貸款中2000年前的貸款4690.5萬元，占應(yīng)收回貸款的86.46％）。其中市財政局3520.2萬元（截至2003年末，應(yīng)收回到期貸款4780.2萬元，審計期間已收回貸款1260萬元），市科技局1905.05萬元。整改期間已收回265.7萬元。兩局對貸款逾期的項目進(jìn)行了分類，并確立了分類清收的原則：屬于項目成功、經(jīng)營正常的24戶企業(yè)的待收資金1822萬元，要求企業(yè)列出還款計劃，年內(nèi)收回，做到應(yīng)收盡收；屬于改制、破產(chǎn)的52戶企業(yè)的待收資金1960.05萬元，按照改制企業(yè)有關(guān)政策，作出相應(yīng)處理；屬于經(jīng)營困難、負(fù)債較重等情況的39戶企業(yè)的待收資金1377.5萬元，已責(zé)成市科技局積極清收并將清查結(jié)果和處理意見報市政府。為保證上述工作能夠順利完成，對科技三項費用貸款尚未償還的企業(yè)，新申請的項目一律不受理，已安排的新項目資金，一律予以停撥；另外，對辦理了相關(guān)抵押手續(xù)的企業(yè)，通過處理抵押物的方式歸墊；同時市財政、科技局已聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于催收科技項目有償資金的通知》，與委托銀行共同催收。
市政府已責(zé)成相關(guān)部門和單位采取了措施。其中，市蔬菜集團(tuán)公司挪用轉(zhuǎn)基因番茄產(chǎn)業(yè)化項目資金667.1萬元的問題，已于2004年底歸還了520.9萬元。余下的146.2萬元，將由蔬菜種子公司2005年6月之前以項目配套設(shè)備歸還。市沿河大道改造指揮部、長江樂園建設(shè)指揮部等7個建設(shè)單位擠占工程成本的問題，已依據(jù)有關(guān)法規(guī)進(jìn)行了清理，調(diào)整了有關(guān)項目建設(shè)單位的賬務(wù)，擠占的工程成本已被糾正。
武漢大花山生態(tài)園林有限公司、武漢森茂生態(tài)綠化有限公司挪用環(huán)城森林生態(tài)工程征地補償費共計180.5萬元的問題，已于2004年4月全部收回。
市江堤加固項目建設(shè)中漢南區(qū)、江夏區(qū)的項目建設(shè)單位擠占、挪用、截留“取土費”用于非項目支出的224.33萬元，市江堤加固工程管理辦公室已于2004年11月全部整改收回。3.關(guān)于部分項目建設(shè)資金管理不規(guī)范，存在套取資金和項目間相互擠占資金的糾正情況 原市市政建設(shè)局項目資金互相扯用的問題，在該局撤銷后，已由市相關(guān)部門和單位按資產(chǎn)管理關(guān)系，進(jìn)行清算調(diào)整予以糾正。
市司法局所屬戒毒勞教所將已核銷的98.89萬元水電增容費支出列入勞教大隊擴(kuò)建概算、套取資金的問題，已于2004年2月收回。
沿河大道二期工程資金被其他項目占用110.89萬元的問題，市建委經(jīng)過清理，按建設(shè)項目重新調(diào)整了資金調(diào)撥。項目責(zé)任單位已采取調(diào)整相關(guān)賬目的辦法，使項目間相互擠占、混用資金的情況得到糾正。
長江干堤漢南至白廟加固工程項目長期掛賬348.19萬元問題，已引起市水務(wù)局和項目建設(shè)單位的重視，決定在工程竣工和財務(wù)決算時清理、調(diào)賬。江岸區(qū)解放大道下延線工程建設(shè)指揮部多計工程結(jié)算款94.2萬元的問題,已于2004年3月調(diào)減工程決算。市沿河大道改造指揮部等單位超付工程款241.8萬元的問題，市建委進(jìn)行了清理核實，對超撥的資金已全部收回。
黃陂區(qū)財政局按預(yù)算安排，在撥付區(qū)科技局科技三項費用400萬元的同時,又從區(qū)科技局收回該項資金330萬元，年終按400萬元列報決算，區(qū)政府已糾正了不規(guī)范的做法。在2005年預(yù)算安排中保證了科技三項費用的資金來源，并承諾將嚴(yán)格按預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，對科技三項費用據(jù)實列支。
批準(zhǔn)后才能執(zhí)行，確保預(yù)算的嚴(yán)肅性。
（七）國有企業(yè)改制方面
武漢建筑機(jī)械廠以3000萬元的價格出讓69.42畝土地給某房地產(chǎn)公司，比土地中心摘牌價3200萬元低200萬元的問題。在審計查出后，該廠已與房地產(chǎn)公司簽訂補充協(xié)議，目前該廠正在依法依規(guī)追索200萬元轉(zhuǎn)讓差額款。
武漢建筑機(jī)械廠瞞報資產(chǎn)總計632萬元的問題。其中，瞞報下屬勞動服務(wù)公司凈資產(chǎn)447萬元；未將同益大廈5間商用房合計價值185萬元納入資產(chǎn)評估范圍。市國資經(jīng)營公司于2004年11月委托中介機(jī)構(gòu)對該廠進(jìn)行了全面的責(zé)任審計，督促整改，將瞞報的632萬元資產(chǎn)已納入賬內(nèi)并進(jìn)行了重新評估。
對洪山商場瞞報欠稅200萬元的問題，洪山區(qū)政府將督促企業(yè)于2005年6月底前將所欠的200萬元稅款上繳國庫。
6.武漢制藥機(jī)械廠改制中存在問題的糾正情況
武昌區(qū)武漢制藥機(jī)械廠188名職工未領(lǐng)到補償金的問題已全部解決。截至2004年12月底，188名職工中，有95名成為新公司股東，其補償費已作為入股資金；78名由新公司作為內(nèi)退職工安置發(fā)放內(nèi)退工資、交納社保醫(yī)保等；15名已支付了補償費。
全面審計工作整改落實情況匯報
審計辦：
一、工作開展情況。
（一）領(lǐng)導(dǎo)重視,部門協(xié)調(diào)配合。為加強(qiáng)全面審計工作的領(lǐng)導(dǎo),我局及時成立了以局長為組長的全面審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由綜合辦牽頭，各科室協(xié)調(diào)，明確各科室職責(zé),堅持“誰立項、誰實施、誰立卷、誰負(fù)責(zé)”的原則，做到職責(zé)清晰，責(zé)任到人，同時把全面審計工作列入工作考核重點，作為年終評先評優(yōu)先決條件，確保了工作成效。
（二）突出監(jiān)管環(huán)節(jié)，注重監(jiān)管到位.要求監(jiān)審人員積極參與各環(huán)節(jié)監(jiān)督工作，檢查決策是否規(guī)范，實施是透明、民主，驗收效果實行痕跡化作業(yè)，力求內(nèi)部監(jiān)管到位。
1、基建工程項目投資管理問題。
2、基建工程項目、物資采購項目和宣傳促銷項目招投標(biāo)問題。
3、職工入股問題。
4、工商之間不規(guī)范交易問題。
5、職工薪酬方面的問題。。
6、跨期收入問題。
7、假發(fā)票問題。
我局經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)發(fā)問題，但在下步工作中將進(jìn)一步加強(qiáng)管理，規(guī)范流程，全面落實嚴(yán)格規(guī)范要求。
（一）提高認(rèn)識，進(jìn)一步增強(qiáng)法律意識、規(guī)范意識和責(zé)任意識。對涉及生產(chǎn)經(jīng)營管理環(huán)節(jié)的項目，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，強(qiáng)化環(huán)節(jié)控制。
（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。安排專人負(fù)責(zé)辦理我局的相關(guān)產(chǎn)權(quán)證件，日前我局的房屋產(chǎn)權(quán)證件已全部辦理完畢。
（三）加強(qiáng)費用管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算控制費用支出，特別是要加強(qiáng)費用報銷的審核，規(guī)范票據(jù)管理，做到業(yè)務(wù)真實、要素齊全、依據(jù)充分、報銷合規(guī)。對因當(dāng)事人未驗證發(fā)票真?zhèn)危霈F(xiàn)用假發(fā)票報銷的問題，一經(jīng)查實將追究相關(guān)人員的責(zé)任。
（四）加強(qiáng)銷售管理，對銷售收入的確認(rèn)問題，要執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，對已完成工商交接手續(xù)按權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則及時辦理結(jié)算。
關(guān)于審計整改情況的報告
上海市審計局
上海市人民代表大會常務(wù)委員會：
今年7月25日，市十四屆人大常委會第五次會議聽取了市政府《關(guān)于2012年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，7月26日進(jìn)行了分組審議，并就落實審計查出問題的整改提出了審議意見。對審計揭示的問題及整改，市政府高度重視，楊雄市長于8月12日主持召開市政府第20次常務(wù)會議，專門聽取關(guān)于2012年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計情況的匯報，并對落實審計整改做了部署，要求對執(zhí)行財政紀(jì)律不到位的問題，切實加強(qiáng)管理，做到越管越嚴(yán)；對制度本身不夠完善的問題，不回避矛盾，切實研究解決。
整改責(zé)任。相關(guān)單位對審計結(jié)果高度重視，通過召開專題會議、建立審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組等形式，認(rèn)真研究部署審計整改工作，明確責(zé)任分工和階段性整改目標(biāo)。如，市民政局將審計報告中反映的問題逐條分解，明確整改責(zé)任的歸口部門，將整改工作劃分為動員部署、落實整改、跟蹤督查三階段，確保整改不走過場。二是注重建章立制，完善內(nèi)部管理，形成整改長效機(jī)制。相關(guān)單位將審計整改工作作為加強(qiáng)自身管理的契機(jī)，對相關(guān)人員進(jìn)行財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)知識培訓(xùn)，加快建立健全內(nèi)部控制制度，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行和資金使用。如，市新聞出版局針對審計提出的問題，制定了多項出版物審讀工作管理辦法；市委黨史研究室根據(jù)審計建議，修訂完善了會議申報、審批及備案制度。三是舉一反三，由點及面，逐步擴(kuò)大審計整改的效應(yīng)。相關(guān)單位在全系統(tǒng)范圍內(nèi)通報審計結(jié)果，要求各單位、各部門增強(qiáng)對審計整改工作的認(rèn)識，對審計披露的共性問題，認(rèn)真對照自查，改進(jìn)工作，杜絕類似問題發(fā)生，真正將審計整改的成效落實到實際工作中去。如，市食品藥品監(jiān)管局在系統(tǒng)內(nèi)工作會議上向處級以上干部通報審計情況，開展案例教育，對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行重點案例解析，在經(jīng)費管理、課題管理、合同管理等方面加以改進(jìn)。
（一）市財政局組織執(zhí)行市級預(yù)算審計查出問題的整改情況 1.對未根據(jù)政策變化情況督促預(yù)算單位及時調(diào)整預(yù)算的問題，市財政局加強(qiáng)各項政策執(zhí)行和預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤，并根據(jù)新政策，督促市就業(yè)促進(jìn)中心在今年年中調(diào)整市級自謀職業(yè)城鎮(zhèn)退役士兵社會保險費的預(yù)算，提高財政資金使用效率。2.對公務(wù)卡制度改革實施情況監(jiān)督檢查措施還不完善的問題，市財政局在市級預(yù)算執(zhí)行信息化系統(tǒng)中設(shè)置公務(wù)卡使用情況預(yù)警指標(biāo)，及時提醒預(yù)算單位執(zhí)行公務(wù)卡報銷制度規(guī)定，并加強(qiáng)公務(wù)卡制度改革落實情況的考核，督促預(yù)算單位全面使用公務(wù)卡結(jié)算，提高財政資金使用透明度。
繳中。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支管理審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 1.對部分委托監(jiān)管企業(yè)尚未納入國有資本經(jīng)營預(yù)算收益收繳范圍的問題，市財政局正會同市國資委，對委托12個部門監(jiān)管的企業(yè)進(jìn)行全面梳理，逐戶分析研究是否符合規(guī)定條件，逐步完善市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收益收繳制度。2.對國有資本經(jīng)營預(yù)算編審時間較長的問題，市財政局已明確從2014年起正式編制市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算，并與公共財政預(yù)算實現(xiàn)同步編制。市財政局將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加快國有資本經(jīng)營預(yù)算編審進(jìn)度。
二、部門預(yù)算執(zhí)行和其他財政財務(wù)收支審計查出問題的整改情況
三、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
對審計發(fā)現(xiàn)的問題，湖南省局召開辦公會議，通報總局審計決定，采取四項措施：一是省局向各被審計單位轉(zhuǎn)發(fā)了審計決定，強(qiáng)調(diào)被審計單位要高度重視、認(rèn)真討論，制定整改措施，落實審計決定；二是對審計決定中指出的部分問題，省局已進(jìn)行了直接督辦，并責(zé)成對個別違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理；三是督促被審計單位整改，完善各項管理制度；四是充分利用審計結(jié)果，促進(jìn)財務(wù)管理，省局將對審計中查出的有關(guān)問題在全省進(jìn)行通報，并結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)班子考核對審計情況進(jìn)行講評。
根據(jù)整改情況報告，對機(jī)關(guān)人均基本支出超規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和超比例留用預(yù)備費問題，湖南省局在編制2005年預(yù)算時已進(jìn)行了糾正；對調(diào)劑的基建項目資金，已于2004年底用自籌資金進(jìn)行了安排，按總局的預(yù)算批復(fù)落實到位；對能夠及時清理的大部分往來款項已清理完畢，如雜志社借款、長沙市局暫存款、株洲市局和株洲縣局暫存款等；違規(guī)銀行賬戶已進(jìn)行了清理，撤銷了違規(guī)賬戶，對違規(guī)借用銀行賬戶的經(jīng)辦人提出了嚴(yán)肅批評；對基建管理修改了相關(guān)制度，完善了政府采購程序，對隨意追回投資違規(guī)行為在全省進(jìn)行了通報批評；對辦案經(jīng)費的管理，在全省系統(tǒng)財務(wù)工作會議和稽查會議上進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)，對個別相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處理，同時，制定了相關(guān)制度，進(jìn)行了賬務(wù)調(diào)整等。
此外，對往來款項中“促產(chǎn)周轉(zhuǎn)金”問題，因企業(yè)倒閉等原因，暫不能解決；對投資保證金等有關(guān)往來款項尚在清理之中；但對個人借款3.6萬元尚未及時清理完畢。
財務(wù)工作整改報告
一、工會財務(wù)管理中出現(xiàn)的問題
開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象。縣級文化宮的財務(wù)人員很少參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),無法適應(yīng)財務(wù)管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
(一)財政劃撥工會經(jīng)費的問題
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣,肩負(fù)的任務(wù)重,人員編制少,非公企業(yè)多問題多。如工會經(jīng)費開支由行政領(lǐng)導(dǎo)審批,工會經(jīng)費無法正常保證,只能依靠區(qū)縣工會的補助等,管理起來困難很大。
三、對策及建議
(一)采取有效措施,提高代收經(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率 各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想,充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用,及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題,采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式,督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費,逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施,加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度,在調(diào)查研究,摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上,向同級黨委和政府匯報,與同級財政部門進(jìn)行協(xié)調(diào),切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預(yù)算,力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
(二)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),為財務(wù)人員履行職責(zé)創(chuàng)造條件 各單位領(lǐng)導(dǎo)要切實加強(qiáng)對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真研究解決經(jīng)費收繳、財務(wù)管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題,逐一檢查,尋找差距,分析原因,制定措施,限期整改;要充分調(diào)動財務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性,為財務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。(三)強(qiáng)化財務(wù)管理,建立健全工會各項財務(wù)制度 制度重在管理,管理重在規(guī)范。市總工會財務(wù)部已針對檢查中存在的問題,制定了一系列強(qiáng)化區(qū)、縣工會財務(wù)管理的工作制度。
【篇三】整改評估工作方案評估部門整改方案
2015年10月21日—24日，教育部本科教學(xué)工作合格評估專家組對我校本科教學(xué)工作進(jìn)行了實地考察與評估。通過評估，專家組認(rèn)為，我校是一所充滿活力、大有可為的學(xué)校，本科教學(xué)工作取得了較好成績，特別是善于搶抓機(jī)遇，爭取到國家級特色專業(yè)建設(shè)點、專業(yè)碩士學(xué)位研究生培養(yǎng)資格、師范生免費教育招生試點等標(biāo)志性成果，在新建本科院校中實屬不易。但在應(yīng)用型人才培養(yǎng)水平、學(xué)科專業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力、產(chǎn)學(xué)研合作教育等方面還存在諸多的欠缺和不足。現(xiàn)根據(jù)評估專家組的指導(dǎo)意見并結(jié)合我校實際，制訂本方案。
一、存在的主要問題
（一）學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，專業(yè)內(nèi)涵建設(shè)需要加強(qiáng)。要對現(xiàn)有的二級學(xué)院設(shè)置和專業(yè)歸并進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整。根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求，合理設(shè)置部分非師范類專業(yè)，形成多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的局面，要進(jìn)一步加強(qiáng)專業(yè)內(nèi)涵建設(shè)。
（二）應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式的改革需要進(jìn)一步深化。部分專業(yè)的人才培養(yǎng)方案沒能很好地體現(xiàn)應(yīng)用型人才培養(yǎng)目標(biāo)，特色不夠鮮明。要加大人才培養(yǎng)模式改革的一體化設(shè)計,進(jìn)一步完善應(yīng)用型人才培養(yǎng)方案的制定。進(jìn)一步加強(qiáng)調(diào)研，改變?nèi)瞬排囵B(yǎng)方案的構(gòu)架設(shè)計和課程建設(shè)導(dǎo)向，進(jìn)一步增強(qiáng)人才培養(yǎng)方案的科學(xué)化、精細(xì)化水平，加強(qiáng)針對性和可操作性。完善課程體系，強(qiáng)化實踐教學(xué)體系。（三）產(chǎn)學(xué)研合作力度亟需加大。學(xué)校與教學(xué)行政部門、中小學(xué)校合作培養(yǎng)教師教育專業(yè)人才的合作育人機(jī)制沒有完全形成，措施沒有到位。缺乏與企事業(yè)單位聯(lián)合開展應(yīng)用型科學(xué)研究的平臺，橫向研究項目少，缺乏能夠真正支撐學(xué)院應(yīng)用型人才培養(yǎng)的產(chǎn)學(xué)研平臺，合作辦學(xué)、合作育人、合作就業(yè)、合作發(fā)展的體系不健全。
（四）師資隊伍建設(shè)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。學(xué)校的高學(xué)歷和高學(xué)位人才，特別是應(yīng)用型師資隊伍還比較欠缺，需要加大教師的引進(jìn)力度。加快新建專業(yè)教師隊伍建設(shè)速度。加強(qiáng)對專業(yè)課教師的實踐能力培養(yǎng)。加強(qiáng)專業(yè)帶頭人隊伍建設(shè)和教學(xué)團(tuán)隊建設(shè)。加強(qiáng)實驗師資隊伍建設(shè)。加強(qiáng)教師的培訓(xùn)工作，提升教師的教育教學(xué)和科研能力。
（五）教學(xué)管理需要進(jìn)一步加強(qiáng)。教學(xué)中心地位和教學(xué)管理權(quán)威地位有待進(jìn)一步強(qiáng)化；教學(xué)管理制度落實度不足；教學(xué)管理制度體系需要進(jìn)一步完善；教學(xué)管理的機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)有待改進(jìn)；學(xué)分制管理缺乏對學(xué)生的績點評價；教學(xué)改革課題較少；實驗室開放度和利用率不高，學(xué)生實驗操作規(guī)范性差；學(xué)生的自主學(xué)習(xí)不夠；教師的質(zhì)量意識需要進(jìn)一步提高，教學(xué)管理與質(zhì)量監(jiān)控的制度執(zhí)行有待加強(qiáng)。
（六）開放辦學(xué)有待提升。學(xué)校對外開放度不夠，在學(xué)校、教師、學(xué)生層面上要進(jìn)一步加強(qiáng)開放性辦學(xué)力度，要加大和國內(nèi)外高校的聯(lián)系與合作，廣泛吸納國內(nèi)外先進(jìn)的辦學(xué)理念，結(jié)合實際，形成自己的發(fā)展模式。
（七）校園文化建設(shè)層次有待提高。學(xué)校文化建設(shè)需要增強(qiáng)頂層設(shè)計。大學(xué)生課外科技活動開展不夠廣泛，缺少計劃性，引導(dǎo)和培育的舉措不多；缺乏鼓勵學(xué)生、教師參與學(xué)生科技創(chuàng)新活動的措施和開展大學(xué)生科技創(chuàng)新活動的有效抓手；社團(tuán)活動覆蓋面不廣，科技類社團(tuán)比例低，社團(tuán)活動沒有納入學(xué)分管理。
二、整改工作基本思路
（一）指導(dǎo)思想
地結(jié)合起來，以重點解決教育部專家組指出的問題、學(xué)校評建過程中發(fā)現(xiàn)的問題為主線，以不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量和總體辦學(xué)水平為目標(biāo)，鞏固評建成果，注重整改工作的整體性、長效性、實效性，統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，搶抓機(jī)遇，主動作為，積極扎實地做好整改工作，促進(jìn)學(xué)校全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
（二）組織領(lǐng)導(dǎo)
學(xué)校成立以黨委書記和院長為組長、教學(xué)院（系）和各職能單位為主要成員的本科教學(xué)工作合格評估整改建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。
梅 軍
成 員：各單位主要負(fù)責(zé)人
秘書長：梅 軍（兼）
整改工作辦公室設(shè)在評估辦
（三）整改進(jìn)程
第一階段：研究部署階段（2015年11月--2015年12月）
《學(xué)校評估整改方案》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。